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方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-02-21 16:07

怎么沖銷呢？

方老師 解答

2017-02-21 15:28

把計(jì)提的差額做沖銷處理。

方老師 解答

2017-02-21 16:09

負(fù)數(shù)沖銷，比如你計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬   現(xiàn)在沖銷借管理費(fèi)用-0.02 貸應(yīng)付職工薪酬-0.02

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把計(jì)提的差額做沖銷處理。
2017-02-21 15:28:37
比如1月只有應(yīng)交200的稅費(fèi)。計(jì)提時(shí)候 借：稅金及附加 200 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 200，繳納時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)600 貸：銀行存款 600 。5月計(jì)提時(shí)候 借：稅金及附加700 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 700 繳納時(shí)候：應(yīng)交稅費(fèi) 300 貸：銀行存款300 。應(yīng)交稅費(fèi)的計(jì)提和繳納是平的，應(yīng)交稅費(fèi)借貸相當(dāng)?shù)模褪钦５陌凑沼?jì)提繳納的實(shí)際來做憑證就可以的
2019-09-23 10:48:45
你好，審批了但是還沒有支付，就暫時(shí)不需要做分錄的
2020-03-31 09:01:13
你好，這種情況是可以的。
2019-11-01 11:41:50
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2018-10-12 09:32:03
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