煥然 追問

2021-12-20 17:04

月底結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候還需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)退貨的數(shù)嗎

東老師 解答

2021-12-20 17:05

這個(gè)退貨就不用結(jié)轉(zhuǎn)。

煥然 追問

2021-12-20 17:13

直接做負(fù)數(shù)沖銷就行了是嗎

東老師 解答

2021-12-20 17:13

對的，就是這么做的

煥然 追問

2021-12-20 17:59

我收到采購發(fā)票沒做借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額這分錄，直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，到月底一次做結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 （按照當(dāng)月認(rèn)證多少金額就轉(zhuǎn)多少），收到退貨發(fā)票時(shí)候需要做，借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)這個(gè)嗎，需要轉(zhuǎn)出嗎這個(gè)稅嗎，還是直接借庫存商品負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，就行了呢

東老師 解答

2021-12-20 18:00

按照你之前做的分錄全部做負(fù)數(shù)就行了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額也是負(fù)數(shù)

煥然 追問

2021-12-20 20:43

比如采購?fù)素泿齑嫔唐坟?fù)數(shù)20，稅6.我已經(jīng)做借庫存商品-20借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-6  貸應(yīng)付賬款-26月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候，要做借主營業(yè)務(wù)成本-20貸庫存商品-20，要做這個(gè)嗎

東老師 解答

2021-12-20 20:46

你退貨這個(gè)也是需要寫的

煥然 追問

2021-12-20 21:25

退貨時(shí)候已經(jīng)做負(fù)數(shù)沖紅核銷了，為什么還要做結(jié)轉(zhuǎn)成本負(fù)數(shù)沖紅核銷呢？不是重復(fù)了嗎

東老師 解答

2021-12-20 21:29

退貨做了現(xiàn)在就不用再做了