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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2021-12-20 21:02

同學您好，您盤虧了，那您的利潤就會少100萬，您本來有利潤需要交100*25%的所得稅，這樣就不用交了

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-20 21:08

老師 能講一下盤虧了和利潤的勾稽關(guān)系嗎 我小白 不明白 一盤虧怎么就利潤減少了100萬 能舉例嗎

文老師 解答

2021-12-20 21:09

盤虧了，也就是貨少了，那您舊需要進管理費用或者營業(yè)外支出，這樣您的支出增加了，納利潤不是就減少了嗎

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-20 21:11

噢 終于明白了 感謝老師 100分 滿分

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-20 21:13

還有個問題 就是我代賬公司拿回來的賬 和實際庫存有盤虧盤盈 但對不上發(fā)票 也不懂那些貨有沒有發(fā)票 這種情況下 我做調(diào)整要不要去稅務(wù)局報備的啊

文老師 解答

2021-12-20 21:32

同學您好，
您的意思這些庫存到底有沒有票不知道，對嗎

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-20 21:35

對的 現(xiàn)在就是從代賬公司拿回的賬庫存商品和實際不一致 因為它每次結(jié)轉(zhuǎn)的成本和實際的不一樣 并且現(xiàn)場那些存貨 有些開票 有些沒開票 我現(xiàn)在也搞不明白 我是直接估價讓領(lǐng)導簽字調(diào)賬呢 還是怎么弄呢  我最擔心的是我那些沒開票的存貨 怕稅務(wù)局查

文老師 解答

2021-12-21 00:14

是的，您的意思是沒有開票進來的是吧

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-21 13:02

對的 有部分就是沒開進來 老板要便宜 走的私賬

文老師 解答

2021-12-21 20:37

那其實這一部分就不應(yīng)該入賬的，您現(xiàn)在分不清的話，最好是問下以前的會計的

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同學您好，您盤虧了，那您的利潤就會少100萬，您本來有利潤需要交100*25%的所得稅，這樣就不用交了
2021-12-20 21:02:40
同學你好，如果是企業(yè)自身管理不善盤虧是需要轉(zhuǎn)出的；可以在稅前扣除；
2021-01-07 14:33:41
你好 您好，這個需要視情況而定，以及需要哪些原始憑證，具體參考以下內(nèi)容，謝謝。 《企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法》第九條規(guī)定：企業(yè)各項存貨發(fā)生的正常損耗應(yīng)以清單申報的方式向稅務(wù)機關(guān)申報扣除。第十條規(guī)定：對于正常損耗之外 的存貨其他損失應(yīng)以專項申報的方式向稅務(wù)機關(guān)申報扣除。企業(yè)無法準確判別是否屬于清單申報扣除的資產(chǎn)損失，可以采取專項申報的形式申報扣除。 　 　在實務(wù)操作中，一般金額較小的盤虧、毀損可以清單申報的方式向稅務(wù)機關(guān)申報扣除，對于金額較大的應(yīng)以專項申報的方式向稅務(wù)機關(guān)申報扣除，具體如何操作需 參考各地關(guān)于企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除的有關(guān)規(guī)定，如貴州國稅規(guī)定：存貨盤虧損失和存貨報廢、毀損或變質(zhì)損失及存貨被盜損失應(yīng)以專項申報的方式向稅務(wù)機 關(guān)申報扣除。 　　因此，企業(yè)一般按計入管理費用及營業(yè)外支出的損失金額進行申報扣除，對于申報通過予以 稅前扣除；對于稅務(wù)機關(guān)認為企業(yè)不符合資產(chǎn)損失稅前扣除法定條件、標準的，不得稅前扣除，主管地稅機關(guān)會以《稅務(wù)事項通知書》告知企業(yè)不得稅前扣除的原 因，同時應(yīng)告知其享有依法申請行政復議的權(quán)利。 　　資產(chǎn)損失申報扣除時應(yīng)提供與資產(chǎn)損失相關(guān)的具有法律效力的外部證據(jù)和特定事項的企業(yè)內(nèi)部證據(jù)。存貨損失分別以存貨盤虧、報廢、毀損、變質(zhì)、被盜損失分別提供證據(jù)。 　　1.存貨盤虧損失，為其盤虧金額扣除責任人賠償后的余額，應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認： 　?。ㄒ唬┐尕浻嫸惓杀敬_定依據(jù)； 　　（二）企業(yè)內(nèi)部有關(guān)責任認定、責任人賠償說明和內(nèi)部核批文件； 　?。ㄈ┐尕洷P點表； 　?。ㄋ模┐尕洷９苋藢τ诒P虧的情況說明。 　　2.存貨報廢、毀損或變質(zhì)損失，為其計稅成本扣除殘值及責任人賠償后的余額，應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認： 　?。ㄒ唬┐尕浻嫸惓杀镜拇_定依據(jù)； 　?。ǘ┢髽I(yè)內(nèi)部關(guān)于存貨報廢、毀損、變質(zhì)、殘值情況說明及核銷資料； 　?。ㄈ┥婕柏熑稳速r償?shù)?，?yīng)當有賠償情況說明； 　　（四）該項損失數(shù)額較大的（指占企業(yè)該類資產(chǎn)計稅成本10%以上，或減少當年應(yīng)納稅所得、增加虧損10%以上，下同），應(yīng)有專業(yè)技術(shù)鑒定意見或法定資質(zhì)中介機構(gòu)出具的專項報告等。 　　3.存貨被盜損失，為其計稅成本扣除保險理賠以及責任人賠償后的余額，應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認： 　?。ㄒ唬┐尕浻嫸惓杀镜拇_定依據(jù)； 　?。ǘ┫蚬矙C關(guān)的報案記錄； 　?。ㄈ┥婕柏熑稳撕捅ｋU公司賠償?shù)模瑧?yīng)有賠償情況說明等。
2019-12-27 11:53:05
盤虧你在賬上沒有做處理嗎？
2019-12-24 14:35:35
盤盈的存貨計入營業(yè)外收入，增加所得稅
2018-12-11 17:23:45
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