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送心意

笑笑老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-02-22 08:20

可以先不抵扣,待下月開(kāi)紅票處理。

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轉(zhuǎn)發(fā)福建稅局,如何開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票 增值稅專用發(fā)票開(kāi)具紅字發(fā)票的申請(qǐng)流程分為三步:紅字信息表填開(kāi)、接收校驗(yàn)通過(guò)信息表、銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票。納稅人可以通過(guò)金稅盤(pán)或稅控盤(pán)兩種開(kāi)票系統(tǒng)進(jìn)行申請(qǐng)操作。 第一步:填開(kāi)并上傳《增值稅專用發(fā)票紅字信息表》 兩種申請(qǐng)方式:購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)和銷售方申請(qǐng)。 1、購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng) (1)購(gòu)買(mǎi)方取得專票已抵扣情形: 購(gòu)買(mǎi)方在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《紅字信息表》,在填開(kāi)《紅字信息表》時(shí)不填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 購(gòu)買(mǎi)方在當(dāng)期申報(bào)時(shí)依據(jù)《紅字信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開(kāi)具的紅字專用發(fā)票后,與《紅字信息表》一并作為記賬憑證。 注意:購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的選擇【已抵扣】;購(gòu)買(mǎi)方于非申報(bào)期已認(rèn)證通過(guò)但是未申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,依然是選擇【已抵扣】,待申報(bào)期時(shí)需要申報(bào)抵扣該筆進(jìn)項(xiàng)稅額。 (2)購(gòu)買(mǎi)方取得專票未申報(bào)抵扣情形: 購(gòu)買(mǎi)方取得專用發(fā)票未申報(bào)抵扣,且發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回的,購(gòu)買(mǎi)方可在開(kāi)票系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《紅字信息表》,填開(kāi)《紅字信息表》時(shí)應(yīng)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 注意:購(gòu)買(mǎi)方未申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的選擇【未抵扣】。 2、銷售方申請(qǐng) 銷售方開(kāi)具專用發(fā)票尚未交付購(gòu)買(mǎi)方,以及購(gòu)買(mǎi)方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在開(kāi)票系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《紅字信息表》,銷售方填開(kāi)《紅字信息表》時(shí)應(yīng)填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 第二步:接收校驗(yàn)通過(guò)信息表 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《紅字信息表》,系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過(guò)后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編碼”的《紅字信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。 納稅人也可憑《紅字信息表》電子發(fā)票信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)《紅字信息表》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)校驗(yàn)。 特別提醒:填錯(cuò)的信息表未上傳時(shí),可直接在開(kāi)票系統(tǒng)中作廢;一旦上傳成功,納稅人端便不能修改或撤銷。應(yīng)憑已開(kāi)具《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》全部聯(lián)次和《作廢紅字發(fā)票信息表申請(qǐng)表》(加蓋公章)到辦稅服務(wù)廳辦理信息表的作廢。 第三步:開(kāi)具紅字專用發(fā)票 銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過(guò)的《紅字信息表》開(kāi)具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開(kāi)具,紅字專用發(fā)票應(yīng)與《紅字信息表》一一對(duì)應(yīng)。 特別提醒:沒(méi)有上傳成功的信息表可以重復(fù)進(jìn)行上傳,上傳成功也審核通過(guò)的信息表,沒(méi)有開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票的前提下可以重新下載。
2019-08-08 16:59:27
你好,收回原票,開(kāi)紅字發(fā)票。
2019-07-22 16:39:16
親:申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表,沖紅,重新開(kāi)票
2021-08-02 16:51:02
對(duì)方那邊申請(qǐng)紅字信息表,你根據(jù)這個(gè)開(kāi)紅字發(fā)票
2019-05-29 14:49:07
你好,不可以的,需要開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷,然后再開(kāi)具一份正確的
2017-07-31 10:24:07
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