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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-02-22 09:11

若都沒有進(jìn)項(xiàng)票，是不是就得是回來繳納9個點(diǎn)的增值稅和稅金及附加，還有1.8％的企業(yè)所得稅

.小方. 追問

2017-02-22 09:34

一般納稅人新項(xiàng)目在項(xiàng)目所在地繳納了稅金及附加，回機(jī)構(gòu)所在地就不用在繳納了嗎？新項(xiàng)目企業(yè)所得在項(xiàng)目所在地是繳納了0.002，回來是不是還要繳納剩余的1.8％

.小方. 追問

2017-02-22 10:41

看如果有進(jìn)行票抵扣，那就用差額來補(bǔ)交，如果沒有進(jìn)項(xiàng)票，那就得繳納剩余9個點(diǎn)的增值稅及增值稅的稅金及附加，是這個意思嗎

宋生老師 解答

2017-02-22 08:31

不是的?；貋碓俳粠讉€點(diǎn)是看進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的差額的。 
2，進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的差額的，不是直接11個點(diǎn)

宋生老師 解答

2017-02-22 09:14

增值稅是。企業(yè)所得稅不是。

宋生老師 解答

2017-02-22 09:36

是不是需要再交是看你進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的差額的。企業(yè)所得稅沒有規(guī)定是2%

宋生老師 解答

2017-02-22 10:45

是的。就是這個意思。

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你好， 附加稅做借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行，增值稅做借未交增值稅，貸銀行，
2021-10-13 14:49:11
你好！如果當(dāng)月有要繳納的增值稅做如下分錄， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 稅金及附加是，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅等
2021-10-12 15:27:43
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納的時候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 計(jì)提附加稅，借：稅金及附加 貸：：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 繳納時，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 貸：銀行存款
2020-03-18 10:38:55
您好！ 增值稅沒有計(jì)提一說 主要只要結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)分錄如下： 結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） ????貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） ????貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：???? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） ????貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ????貸：銀行存款 印花稅 附加稅的計(jì)提分錄 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅 城建稅 等
2020-07-13 14:07:13
同學(xué)，你好，增值稅不用計(jì)提，附加稅上月計(jì)提
2020-05-09 07:46:49
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