貝琪 追問

2017-02-22 14:17

對方開具了增值稅運(yùn)輸發(fā)票給我的公司，在沒收到對方的發(fā)票的時候，我已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證，已經(jīng)進(jìn)行了抵扣。但是當(dāng)收到對方發(fā)票時發(fā)現(xiàn)有兩張是重影的，已經(jīng)跨月份，對方不能作廢，要開紅字發(fā)票給我們?，F(xiàn)在紅字發(fā)票我們公司尚未收到。請問，我已經(jīng)抵扣的那兩張發(fā)票，已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅額，收到紅字發(fā)票了以后，還需進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？

羅老師 解答

2017-02-22 12:32

你們在金稅系統(tǒng)提開具紅票的申請（通知單）

羅老師 解答

2017-02-22 14:05

你們開具紅字通知單當(dāng)月就應(yīng)進(jìn)項轉(zhuǎn)出，你看附表二的進(jìn)項轉(zhuǎn)出，其中有一項

羅老師 解答

2017-02-22 16:24

需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出