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送心意

明燁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-12-23 13:15

您好:
您的做法正確,但進(jìn)行稅并不是轉(zhuǎn)出,您直接貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額即可。

純凈 追問(wèn)

2021-12-23 13:17

老師,對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,只是開(kāi)了銷售折讓,沒(méi)有說(shuō)明白具體是什么商品的折讓,我沖庫(kù)存的時(shí)候怎么沖呢

明燁老師 解答

2021-12-23 13:18

您好:
這個(gè)一般需要明確折讓明細(xì),如果實(shí)在找不到或?qū)Ψ經(jīng)]有提供,找到與該供應(yīng)商最近一批采購(gòu)進(jìn)行沖減即可。

純凈 追問(wèn)

2021-12-23 13:21

老師,如果我不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)票采集里這個(gè)稅額是在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的那個(gè)模塊呢

明燁老師 解答

2021-12-23 15:04

您好:
這種銷售折讓并不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出規(guī)范的范圍,所以并不在發(fā)票采集進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出功能中。

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您好 借:庫(kù)存商品 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49
你好,退貨的時(shí)候,貸方是進(jìn)項(xiàng)稅額,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
2021-06-07 15:35:23
你好!月末結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交里面
2022-03-30 15:24:26
你好,把對(duì)應(yīng)的稅額部分結(jié)轉(zhuǎn),然后補(bǔ)交稅款就是了
2018-07-03 14:18:15
您好,轉(zhuǎn)出后,庫(kù)存商品增加,按原庫(kù)存商品金額分配即可。
2017-05-04 22:53:23
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