四月里
于2021-12-23 15:49 發(fā)布 ??1017次瀏覽
宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2021-12-23 16:09
老師，有個實操的問題想咨詢一下，是一個關(guān)于鋼管的買賣合同，我們作為買方，合同約定是用實際磅單結(jié)算，賣方的最終結(jié)算價款要50萬，沒有磅單，我公司找了第三方過磅，實際價款應(yīng)該是40萬，但是賣方工廠要求按照50萬結(jié)算才能提貨，由于我們的下游客戶交期緊急，我公司按照50萬結(jié)算了貨款給工廠，目前我們公司就這個合同的結(jié)算金額正在走司法程序。因為結(jié)算金額存在爭議，賣方工廠一直沒有給我們開發(fā)票，他們認定只能開票50萬，現(xiàn)在我公司不能及時取得進項發(fā)票，按常理是需要全額繳納下游銷售行為的增值稅，請問下老師，我們在這個事情里面怎樣處理比較全面，謝謝
答： 你好！這個首先，你只能先交稅了。其次，你們既然已經(jīng)走了司法流程，就要多提供針具，比如第三方的過磅證明，你們銷售出去的時候的磅單。最后，就是你們損失走司法的時候，要算進去。包括稅金，延期付款利息等。
第三方開票，如果簽訂了三方協(xié)議，算虛開發(fā)票嗎？進項稅可以抵扣嗎？
答： 算的啊，沒有真實交易就是啊
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
我們是科貿(mào)公司委托外單位給我們開發(fā)一款環(huán)境監(jiān)測的產(chǎn)品銷售給第三方；外單位給我們開具的進項發(fā)票為6%”技術(shù)開發(fā)費“，我們簽訂的合同開出的銷項發(fā)票為13%”環(huán)境監(jiān)測裝置“，請問這樣可以嗎？有技術(shù)開發(fā)合同。
答： 你好，正常的業(yè)務(wù)，可以的。
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