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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-02-23 11:17

你回說：借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 其他業(yè)務(wù)收入確認一個月的，其他部分分5個月確認?，F(xiàn)在是銀行存款收到了6個月了，你這樣處理，我增值稅，季報時，應(yīng)交增值稅有余額了？

yoyo 追問

2017-02-23 11:28

對于《增值稅會計處理規(guī)定》財會[2016]22號中所述“按照國家統(tǒng)一的會計制度確認收入或利得的時點早于按照增值稅制度確認增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時點”，爭對上面的業(yè)務(wù)，我想問的是做賬時，小規(guī)模納稅人，增值稅未交的部份，要不要通過：應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額，這個處理？

方老師 解答

2017-02-23 10:56

小規(guī)模也參照規(guī)定進行處理。

方老師 解答

2017-02-23 11:20

申報時按6個月的收入填。

方老師 解答

2017-02-23 11:30

不用，增值稅納稅義務(wù)已發(fā)生。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
參照規(guī)定處理就可以的。
2017-02-23 10:55:06
小規(guī)模也參照規(guī)定進行處理。
2017-02-23 10:56:42
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2022-01-11 15:06:03
股權(quán)沒有投入的不用做賬務(wù)處理
2018-12-26 10:19:11
這個建議學(xué)習(xí)一下真賬實操課程房產(chǎn)建筑課程 吧
2017-03-10 14:41:58
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