老師我們現在有兩個問題：1、上個月供應商開來的發(fā)票，我們上月已經勾選認證，結果他們作廢了，請問這個月我們需要怎么處理，除了在申報的時候進項稅轉出，稅控系統里面需要怎么處理嗎？ 2、我們上個月開出去的專用發(fā)票，有一張開錯了，對方公司上月也認證了，我們這個月需要重新開具，請問稅控系統里面需要怎么處理呢？ 謝謝解答

答： 你好 1.? ? ?作廢了的話你們申報轉出。 賬上要做 轉出分錄處理? 2.? ? 你讓 購買方開紅字信息表。 你開紅字發(fā)票來紅沖即可? 。這個導入 紅字信息表 去開 紅字發(fā)票?

?進項稅額轉出如何操作稅控系統

答： ? 進項稅額轉出操作步驟如下： 1.登錄稅控系統，進入“報稅”頁面； 2.選擇“稅費種類”，根據需求查詢“進項稅額轉出抵扣”； 3.雙擊“進項稅額轉出抵扣”，系統彈出“金稅三期進項稅額轉出抵扣”窗口； 4.核實發(fā)票信息，填寫并確認應征稅額； 5.確認并提交申報，提示成功； 6.退出稅務系統，完成進項稅額轉出抵扣操作。 拓展知識：進項稅額轉出抵扣是指企業(yè)利用申請扣除的進項稅額，向稅務管理部門申請在當前納稅期抵扣已繳稅額。進項稅額轉出抵扣可以當月報銷，緩解企業(yè)現金流緊張，還可以拓展融資渠道，特別對于那些擁有大量應稅收入的企業(yè)來說，它是一種有效的降低稅負的手段。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

進項稅轉出的發(fā)票需要怎么在稅控系統里操作

答： 稅盤里不用操作 平臺先勾選，填寫表二進項轉出