老師我們現在有兩個問題:1、上個月供應商開來的發(fā)票,我們上月已經勾選認證,結果他們作廢了,請問這個月我們需要怎么處理,除了在申報的時候進項稅轉出,稅控系統里面需要怎么處理嗎? 2、我們上個月開出去的專用發(fā)票,有一張開錯了,對方公司上月也認證了,我們這個月需要重新開具,請問稅控系統里面需要怎么處理呢? 謝謝解答
學堂用戶_ph500063
于2021-12-24 09:40 發(fā)布 ??570次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-12-24 09:45
你好 1. 作廢了的話你們申報轉出。 賬上要做 轉出分錄處理 2. 你讓 購買方開紅字信息表。 你開紅字發(fā)票來紅沖即可 。這個導入 紅字信息表 去開 紅字發(fā)票
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你好 1.? ? ?作廢了的話你們申報轉出。 賬上要做 轉出分錄處理? 2.? ? 你讓 購買方開紅字信息表。 你開紅字發(fā)票來紅沖即可? 。這個導入 紅字信息表 去開 紅字發(fā)票?
2021-12-24 09:45:12

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進項稅額轉出操作步驟如下:
1.登錄稅控系統,進入“報稅”頁面;
2.選擇“稅費種類”,根據需求查詢“進項稅額轉出抵扣”;
3.雙擊“進項稅額轉出抵扣”,系統彈出“金稅三期進項稅額轉出抵扣”窗口;
4.核實發(fā)票信息,填寫并確認應征稅額;
5.確認并提交申報,提示成功;
6.退出稅務系統,完成進項稅額轉出抵扣操作。
拓展知識:進項稅額轉出抵扣是指企業(yè)利用申請扣除的進項稅額,向稅務管理部門申請在當前納稅期抵扣已繳稅額。進項稅額轉出抵扣可以當月報銷,緩解企業(yè)現金流緊張,還可以拓展融資渠道,特別對于那些擁有大量應稅收入的企業(yè)來說,它是一種有效的降低稅負的手段。
2023-02-26 16:01:43

你好,在增值稅申報表附表二,可以填寫進項稅額轉出情況的
2016-08-24 15:51:52

稅盤里不用操作 平臺先勾選,填寫表二進項轉出
2019-12-04 09:47:44

你已經作廢 客戶已經認證 直接做進項轉出可以 估計到時候國稅會協查 寫個說明就好了
2018-11-02 12:39:47
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