老師我們現(xiàn)在有兩個問題:1、上個月供應(yīng)商開來的發(fā)票,我們上月已經(jīng)勾選認(rèn)證,結(jié)果他們作廢了,請問這個月我們需要怎么處理,除了在申報的時候進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,稅控系統(tǒng)里面需要怎么處理嗎? 2、我們上個月開出去的專用發(fā)票,有一張開錯了,對方公司上月也認(rèn)證了,我們這個月需要重新開具,請問稅控系統(tǒng)里面需要怎么處理呢? 謝謝解答
學(xué)堂用戶_ph500063
于2021-12-24 09:40 發(fā)布 ??574次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2021-12-24 09:45
你好 1. 作廢了的話你們申報轉(zhuǎn)出。 賬上要做 轉(zhuǎn)出分錄處理 2. 你讓 購買方開紅字信息表。 你開紅字發(fā)票來紅沖即可 。這個導(dǎo)入 紅字信息表 去開 紅字發(fā)票
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你好 1.? ? ?作廢了的話你們申報轉(zhuǎn)出。 賬上要做 轉(zhuǎn)出分錄處理? 2.? ? 你讓 購買方開紅字信息表。 你開紅字發(fā)票來紅沖即可? 。這個導(dǎo)入 紅字信息表 去開 紅字發(fā)票?
2021-12-24 09:45:12

?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出操作步驟如下:
1.登錄稅控系統(tǒng),進(jìn)入“報稅”頁面;
2.選擇“稅費(fèi)種類”,根據(jù)需求查詢“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出抵扣”;
3.雙擊“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出抵扣”,系統(tǒng)彈出“金稅三期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出抵扣”窗口;
4.核實(shí)發(fā)票信息,填寫并確認(rèn)應(yīng)征稅額;
5.確認(rèn)并提交申報,提示成功;
6.退出稅務(wù)系統(tǒng),完成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出抵扣操作。
拓展知識:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出抵扣是指企業(yè)利用申請扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額,向稅務(wù)管理部門申請?jiān)诋?dāng)前納稅期抵扣已繳稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出抵扣可以當(dāng)月報銷,緩解企業(yè)現(xiàn)金流緊張,還可以拓展融資渠道,特別對于那些擁有大量應(yīng)稅收入的企業(yè)來說,它是一種有效的降低稅負(fù)的手段。
2023-02-26 16:01:43

你好,在增值稅申報表附表二,可以填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情況的
2016-08-24 15:51:52

稅盤里不用操作 平臺先勾選,填寫表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-12-04 09:47:44

你已經(jīng)作廢 客戶已經(jīng)認(rèn)證 直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以 估計(jì)到時候國稅會協(xié)查 寫個說明就好了
2018-11-02 12:39:47
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