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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

林木老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-24 14:40

同學(xué)，如果你出口那個(gè)月有期末留底，你這個(gè)稅還是可以退回來(lái)的，不需要申請(qǐng)免銷(xiāo)項(xiàng)。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-12-24 14:48

如果出口那個(gè)月有沒(méi)抵完的進(jìn)賬，就可以申請(qǐng)退稅，對(duì)嗎？

林木老師 解答

2021-12-24 14:49

是的，不一定要一一對(duì)應(yīng)你的進(jìn)項(xiàng)。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-12-24 14:58

稅務(wù)局不要求要對(duì)應(yīng)出口貨物的材料進(jìn)項(xiàng)稅嗎？

林木老師 解答

2021-12-24 14:59

不要求，因?yàn)槟氵@個(gè)是生產(chǎn)型出口、

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-12-24 15:21

今年有留抵的，也能留到明年抵嗎？

林木老師 解答

2021-12-24 15:22

同學(xué)，這個(gè)期末留底如果有就一直延續(xù)的。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-12-24 15:41

這個(gè)項(xiàng)目里有10%不到的客戶(hù)提供的來(lái)料，要怎么處理呢

林木老師 解答

2021-12-24 15:41

那你這樣的話(huà)，估計(jì)就不會(huì)有期末留底了，你內(nèi)銷(xiāo)開(kāi)票多不多？

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-12-24 15:42

是直接算一般貿(mào)易嗎？

林木老師 解答

2021-12-24 15:43

你這個(gè)出口性質(zhì)就是一般貿(mào)易的，生產(chǎn)型企業(yè)出口就是如果有留底就退，沒(méi)有就不退，所以你不要糾結(jié)。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-12-24 15:45

這個(gè)來(lái)料是設(shè)備里的一個(gè)零件，是不是也不用算來(lái)料加工

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-12-24 15:47

那這個(gè)來(lái)料需要做賬嗎？進(jìn)口的時(shí)候交了關(guān)稅，可以退嗎

林木老師 解答

2021-12-24 15:47

來(lái)料加工是你客戶(hù)提供全部材料，你作為承接方只收取加工費(fèi)的情況，你看你是否符合。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2021-12-24 15:55

那這個(gè)關(guān)稅，就不能退了是嗎

林木老師 解答

2021-12-24 15:58

同學(xué)，關(guān)稅是不能退的。

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你好 ； 1. 是的。 到時(shí)你內(nèi)銷(xiāo)要繳納稅費(fèi)； 可以抵扣的；
2022-03-23 17:40:48
你好； 進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票看抵扣的； 可以的 是的。轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)去處理
2022-03-23 17:41:09
同學(xué)你好！ 出口和發(fā)票不是直接相關(guān)的 是這樣的，公司只要有 經(jīng)營(yíng)出口權(quán)，就可以出口自己家的產(chǎn)品，在辦理報(bào)關(guān)手續(xù)時(shí)，海關(guān)要一個(gè) 【形式發(fā)票】 這個(gè)發(fā)票是 A4紙自行制作的， 報(bào)關(guān)結(jié)束后，公司里要在稅局辦理退稅業(yè)務(wù)時(shí)，此時(shí)，稅局還要求提供一個(gè)發(fā)票，這個(gè)給稅局的發(fā)票，是財(cái)務(wù)人員按照 那個(gè)出口的【形式發(fā)票】在稅局里開(kāi)出來(lái)的，【普通發(fā)票】，然后，憑這個(gè)發(fā)票和報(bào)關(guān)單去辦理退稅
2024-11-14 15:14:55
你好，是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)正常交稅嗎？如果是那就是在13%銷(xiāo)售貨物第一行第5列和第6列里面填寫(xiě)，對(duì)應(yīng)的成本，你賬上做暫估，有其他的發(fā)票吧？用其他的發(fā)票來(lái)抵扣。沒(méi)有需要正常交納。然后9月份收到了發(fā)票，紅沖之前的暫估在做發(fā)票的。
2024-09-29 09:48:03
同學(xué)，如果你出口那個(gè)月有期末留底，你這個(gè)稅還是可以退回來(lái)的，不需要申請(qǐng)免銷(xiāo)項(xiàng)。
2021-12-24 14:40:24
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