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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-24 22:14

您好
若放棄簡免開的是3%的專票
按照簡易法依照3%征收率繳納增值稅,并可以開具增值稅專用發(fā)票,這里是開的3%專票

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2021-12-24 22:16

可適用簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策 是開的2%專票嗎

bamboo老師 解答

2021-12-24 22:19

不可以開具2%的專票
只要是專票 就是3%
開普通發(fā)票3% 然后按照2%交稅

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2021-12-24 22:26

開普通發(fā)票3% 然后按照2%交稅 這個(gè)不理解 像這種情況 能舉例分錄怎么寫 報(bào)稅時(shí)填在哪里啊

bamboo老師 解答

2021-12-24 22:28

填在主表的簡易計(jì)稅欄次啊
比如103價(jià)稅合計(jì)
開具3%的發(fā)票 然后繳稅的時(shí)候103/1.03*0.02=2繳納

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2021-12-24 22:31

老師 我沒在上班  沒接觸過那種報(bào)表 你那能截圖看一下嗎 還有那個(gè)稅填在哪  你那能截圖嗎

bamboo老師 解答

2021-12-24 22:33

我手機(jī) 這會(huì)也沒有報(bào)表啊 
增值稅申報(bào)表主表 您沒有接觸過嗎

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2021-12-24 22:36

哦 我小白一枚,聽回放課程,聽到這里簡直入了仙境,云里霧里的

bamboo老師 解答

2021-12-24 22:38

就是開具普通發(fā)票的時(shí)候 稅率開3%  然后交稅的時(shí)候按照2%  在增值稅主表里面有個(gè)應(yīng)納稅額減征額欄次(23)欄里面把減免的1%填進(jìn)去就好了 

冰凍三尺,非一日之寒 追問

2021-12-24 22:40

好的 謝謝老師了

bamboo老師 解答

2021-12-24 22:40

不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!

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相關(guān)問題討論
可以的,可以開專票的,需要繳納增值稅的
2022-05-26 11:21:44
您好 請(qǐng)問購入的時(shí)候抵扣過了嗎
2020-08-03 15:24:00
您好 不含稅金額 能入固定資產(chǎn)原值
2021-07-22 16:42:48
你好,不是的, 不動(dòng)產(chǎn)的一般納稅人5%
2019-11-14 23:39:17
如果是按17% 稅率銷售的可以開具專票
2015-12-01 15:28:25
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