走在路上 追問(wèn)

2021-12-25 15:54

23號(hào)轉(zhuǎn)的 選擇12月1號(hào)開始做為一般納稅人。我們12月份開的普通的小規(guī)模的發(fā)票 都沖掉了 因?yàn)槭?%稅率的 
但是有三張紅沖的 是紅沖11月份的小規(guī)模的發(fā)票 這三張應(yīng)該如何處理

郭老師 解答

2021-12-25 15:55

借應(yīng)收帳款、負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

走在路上 追問(wèn)

2021-12-25 15:57

在納稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理。不作廢的話是1%的紅沖發(fā)票。下個(gè)月申報(bào)會(huì)不會(huì)有影響 作廢了重開稅點(diǎn)6%了 還能沖上月1%的嘛

郭老師 解答

2021-12-25 16:00

申報(bào)的時(shí)候，根據(jù)發(fā)票上面的負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅額/6%
這個(gè)在6%服務(wù)一欄里面填寫的
可以開6%的發(fā)票。

走在路上 追問(wèn)

2021-12-25 16:04

所以要作廢1%的紅沖票 再開6%的 那和要紅沖的11月份的票就對(duì)不上了啊

郭老師 解答

2021-12-25 16:06

一般納稅人開不了1%的，你試一下。

走在路上 追問(wèn)

2021-12-25 16:07

所以我們不作廢。但下個(gè)月申報(bào)有可能對(duì)不上 不知道老師有什么意見

郭老師 解答

2021-12-25 16:15

你好，你的銷售額對(duì)不上，但是你的稅額會(huì)一致的。