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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-25 20:31

你好
借:銀行存款 借方藍(lán)字
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 借方紅字

Lily 追問

2021-12-25 20:38

已經(jīng)在季度報(bào)稅了

bamboo老師 解答

2021-12-25 20:39

季度報(bào)稅了 也應(yīng)該這樣沖銷管理費(fèi)用的

Lily 追問

2021-12-25 20:47

那是不是要更正之前做違約金的分錄。

bamboo老師 解答

2021-12-25 20:48

請(qǐng)問支付了違約金?
還是退的房租?

Lily 追問

2021-12-25 20:49

是退回了房租,我記營(yíng)業(yè)外收入 微違約金了

bamboo老師 解答

2021-12-25 20:49

那您支付的時(shí)候是計(jì)入的管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎

Lily 追問

2021-12-25 20:50

是的,退回我記違約金了

bamboo老師 解答

2021-12-25 20:50

那您退回對(duì)應(yīng)的也該沖減管理費(fèi)用-福利費(fèi)啊 
不計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入啊 是退回的房租 也不是違約金啊

Lily 追問

2021-12-25 20:57

是退回之前無票的房租,然后開其他的裝修款的票給我們,開來的票我記賬裝修款了,如果記退回的房租,那我們不是沒有辦公租金了嗎?

Lily 追問

2021-12-25 20:59

我想記的是房租合同未到期房東因?yàn)槠渌?,要我們搬走然后退還之前的租金給我們

bamboo老師 解答

2021-12-25 20:59

請(qǐng)問房租是全額退給您了嗎

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是的,你沒有理解錯(cuò)?!皢挝还芾碣M(fèi)用--福利費(fèi)”收入應(yīng)該是借銀行存款,貸單位管理費(fèi)用--福利費(fèi)(借方為負(fù)),而“單位管理費(fèi)用--福利費(fèi)”支出則是借“單位管理費(fèi)用--福利費(fèi)”(借方為正),貸銀行存款。
2023-03-24 14:03:22
是的,這兩個(gè)都可以的!
2018-09-26 17:25:40
你好 借:銀行存款 借方藍(lán)字 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 借方紅字
2021-12-25 20:31:26
你好,是沖減之前的保險(xiǎn)費(fèi)用;是貸管理費(fèi)用/福利
2020-08-04 10:12:26
你好,同學(xué)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入和銀行存款
2020-11-15 12:01:04
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