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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-26 09:56

您好
請問個人部分 利息  滯納金是誰承擔(dān)？

葉落灼秋 追問

2021-12-26 09:59

你好，個人承擔(dān)和單位承擔(dān)分別怎樣做賬?。?/p>

bamboo老師 解答

2021-12-26 10:02

如果個人承擔(dān)
借：管理費用 100
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費 100
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費 100
借：其他應(yīng)收款 8+2.5=10.5
借：營業(yè)外支出 20
貸：銀行存款100+10.5+20=130.5
單位承擔(dān)



借：管理費用 100
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費 100
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費 100
借：營業(yè)外支出 8+2.5+20=30.5
貸：銀行存款100+10.5+20=130.5

葉落灼秋 追問

2021-12-26 10:05

你好，這個可以計入以前年度損益調(diào)整嗎？

bamboo老師 解答

2021-12-26 10:05

金額不大 不需要計入以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
您好 請問個人部分 利息 滯納金是誰承擔(dān)？
2021-12-26 09:56:14
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)付職工薪酬 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款等科目
2017-08-17 10:36:39
您好 跟正常的繳納一樣的賬務(wù)處理 只是9月份的分錄寫到了10月份
2019-11-05 10:14:00
你好！一般是計入工資薪金里面核算
2019-11-11 14:35:51
借；應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險 貸；銀行存款
2016-08-08 19:56:58
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