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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-12-27 14:34

你好，是一般納稅人單位嗎，如果是增值稅稅率是按6% 

郭子 追問

2021-12-27 14:37

老師好，一般納稅人不是9%嗎？

鄒老師 解答

2021-12-27 14:38

你好，一般納稅人
純勞務(wù)是按6%
建筑施工才是按9% 

郭子 追問

2021-12-27 14:40

老師好，純勞務(wù)和建筑施工怎么區(qū)分呢？

鄒老師 解答

2021-12-27 14:40

你好
純勞務(wù)：只是人工勞務(wù)
建筑施工：是從事建筑，安裝，裝修等方面的 施工，還可能會用到機(jī)器，材料等 

郭子 追問

2021-12-27 14:43

老師好，合同的甲乙雙方均是一般納稅人，如果要開3%的稅率的增值稅發(fā)票，是不是合同中要必須明確簡易計稅這幾個字呢？

鄒老師 解答

2021-12-27 14:44

你好，是的，是需要的 

郭子 追問

2021-12-27 14:46

老師好，目前是合同上并沒有明確計稅方法，但之前會計開出去的是3%的稅票，這種情況會不會有稅務(wù)風(fēng)險？

鄒老師 解答

2021-12-27 14:49

你好，可能被稅局方面要求說明情況的 

郭子 追問

2021-12-27 15:06

老師好，做建筑工程（9%）的企業(yè)可以接純勞務(wù)分包的活嗎？這種情況是不是合同中要明確簡易計稅開3%的票最劃算，如果要開6%的勞務(wù)票要到稅務(wù)局增加稅種認(rèn)定信息？

鄒老師 解答

2021-12-27 15:11

你好，一般是不可以的。
不一定開3%的票就最劃算的 
是的 

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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