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琳
于2021-12-28 10:22 發(fā)布 ??1117次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2021-12-28 10:23
您好,發(fā)票來了需要沖銷暫估入賬的憑證及結轉成本的憑證重新入庫及結轉成本的。
琳 追問
2021-12-28 10:39
這個流程我是知道的。比如說之前暫估的A、B、C.D.E金額分別是30.40.30.40.50并且暫估當月全部領用做成另外一件產(chǎn)品賣出去。過了快1年了,進項發(fā)票開進來物品是B.C.D金額20.40.30。金額跟名稱都沒有一一對應.導致沖紅后物品余額是負數(shù)
吳月柳 解答
2021-12-28 10:43
入庫及結轉成本都沖銷就不會出現(xiàn)負數(shù),你這種情況只是沖銷了暫估入賬并沒有沖銷結轉成本那筆
2021-12-28 10:50
是的,我要改之前沖銷的憑證
2021-12-28 10:54
老師領用這個產(chǎn)品也需要沖紅對嗎
2021-12-28 11:05
暫估沒有考慮稅,進項發(fā)票有稅。導致暫估和進項又有差額
2021-12-28 11:18
就是領用的需要沖銷,這樣就不會再出現(xiàn)負數(shù)了
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吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
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2021-12-28 10:39
吳月柳 解答
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吳月柳 解答
2021-12-28 11:18