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琳
于2021-12-28 10:22 發(fā)布 ??1117次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2021-12-28 10:23
您好,發(fā)票來了需要沖銷暫估入賬的憑證及結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證重新入庫及結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
琳 追問
2021-12-28 10:39
這個流程我是知道的。比如說之前暫估的A、B、C.D.E金額分別是30.40.30.40.50并且暫估當(dāng)月全部領(lǐng)用做成另外一件產(chǎn)品賣出去。過了快1年了,進(jìn)項發(fā)票開進(jìn)來物品是B.C.D金額20.40.30。金額跟名稱都沒有一一對應(yīng).導(dǎo)致沖紅后物品余額是負(fù)數(shù)
吳月柳 解答
2021-12-28 10:43
入庫及結(jié)轉(zhuǎn)成本都沖銷就不會出現(xiàn)負(fù)數(shù),你這種情況只是沖銷了暫估入賬并沒有沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆
2021-12-28 10:50
是的,我要改之前沖銷的憑證
2021-12-28 10:54
老師領(lǐng)用這個產(chǎn)品也需要沖紅對嗎
2021-12-28 11:05
暫估沒有考慮稅,進(jìn)項發(fā)票有稅。導(dǎo)致暫估和進(jìn)項又有差額
2021-12-28 11:18
就是領(lǐng)用的需要沖銷,這樣就不會再出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
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吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
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琳 追問
2021-12-28 10:39
吳月柳 解答
2021-12-28 10:43
琳 追問
2021-12-28 10:50
琳 追問
2021-12-28 10:54
琳 追問
2021-12-28 11:05
吳月柳 解答
2021-12-28 11:18