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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2021-12-28 10:23

您好,發(fā)票來(lái)了需要沖銷(xiāo)暫估入賬的憑證及結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證重新入庫(kù)及結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

追問(wèn)

2021-12-28 10:39

這個(gè)流程我是知道的。比如說(shuō)之前暫估的A、B、C.D.E金額分別是30.40.30.40.50并且暫估當(dāng)月全部領(lǐng)用做成另外一件產(chǎn)品賣(mài)出去。過(guò)了快1年了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)物品是B.C.D金額20.40.30。金額跟名稱都沒(méi)有一一對(duì)應(yīng).導(dǎo)致沖紅后物品余額是負(fù)數(shù)

吳月柳 解答

2021-12-28 10:43

入庫(kù)及結(jié)轉(zhuǎn)成本都沖銷(xiāo)就不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),你這種情況只是沖銷(xiāo)了暫估入賬并沒(méi)有沖銷(xiāo)結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆

追問(wèn)

2021-12-28 10:50

是的,我要改之前沖銷(xiāo)的憑證

追問(wèn)

2021-12-28 10:54

老師領(lǐng)用這個(gè)產(chǎn)品也需要沖紅對(duì)嗎

追問(wèn)

2021-12-28 11:05

暫估沒(méi)有考慮稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有稅。導(dǎo)致暫估和進(jìn)項(xiàng)又有差額

吳月柳 解答

2021-12-28 11:18

就是領(lǐng)用的需要沖銷(xiāo),這樣就不會(huì)再出現(xiàn)負(fù)數(shù)了

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您好,發(fā)票來(lái)了需要沖銷(xiāo)暫估入賬的憑證及結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證重新入庫(kù)及結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2021-12-28 10:23:29
你好,同學(xué) 沖銷(xiāo)暫估,按照發(fā)票重新做賬
2024-09-08 19:35:41
你的成本也得紅沖,你多暫估的成本紅沖就不會(huì)出現(xiàn)貸方
2019-02-19 19:41:50
暫估入賬發(fā)票到后要紅字沖銷(xiāo)之前暫估然后再做正確的。
2017-01-26 17:22:42
你好,取得發(fā)票先沖銷(xiāo)上個(gè)月暫估入庫(kù)分錄,然后根據(jù)發(fā)票信息做購(gòu)進(jìn)分錄就是了 之前的成本有差異做相應(yīng)調(diào)整
2018-06-30 16:19:16
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