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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2021-12-28 10:23

您好,發(fā)票來了需要沖銷暫估入賬的憑證及結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證重新入庫及結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

追問

2021-12-28 10:39

這個流程我是知道的。比如說之前暫估的A、B、C.D.E金額分別是30.40.30.40.50并且暫估當(dāng)月全部領(lǐng)用做成另外一件產(chǎn)品賣出去。過了快1年了,進(jìn)項發(fā)票開進(jìn)來物品是B.C.D金額20.40.30。金額跟名稱都沒有一一對應(yīng).導(dǎo)致沖紅后物品余額是負(fù)數(shù)

吳月柳 解答

2021-12-28 10:43

入庫及結(jié)轉(zhuǎn)成本都沖銷就不會出現(xiàn)負(fù)數(shù),你這種情況只是沖銷了暫估入賬并沒有沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本那筆

追問

2021-12-28 10:50

是的,我要改之前沖銷的憑證

追問

2021-12-28 10:54

老師領(lǐng)用這個產(chǎn)品也需要沖紅對嗎

追問

2021-12-28 11:05

暫估沒有考慮稅,進(jìn)項發(fā)票有稅。導(dǎo)致暫估和進(jìn)項又有差額

吳月柳 解答

2021-12-28 11:18

就是領(lǐng)用的需要沖銷,這樣就不會再出現(xiàn)負(fù)數(shù)了

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