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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-29 08:43

如果是一般納稅人，零九年之后買來的，在附表一百分之十三銷售貨物一欄，
增值稅13%，附加稅12%，印花稅萬分之三，所得稅看利潤(rùn)。

清秀的舞蹈 追問

2021-12-29 08:50

那也不是收入怎么填在銷售額那，沒明白，為啥交印花稅

郭老師 解答

2021-12-29 08:51

你好，銷售固定資產(chǎn)需要交增值稅吧，按照你的處置價(jià)格來交。

郭老師 解答

2021-12-29 08:51

比如銷售設(shè)備，它屬于購(gòu)銷合同里面的，按照購(gòu)銷合同繳納印花稅。

清秀的舞蹈 追問

2021-12-29 08:51

比如賣個(gè)40000，40000/1.13  填在銷售額那嗎？40000/1.13×0.13稅款嗎

郭老師 解答

2021-12-29 08:52

你好，對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。

清秀的舞蹈 追問

2021-12-29 08:53

不是我的存貨，只是一輛公司的單位車輛，屬于購(gòu)銷合同嗎

郭老師 解答

2021-12-29 08:53

銷售車輛的，按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書萬分之五繳納。

清秀的舞蹈 追問

2021-12-29 08:55

40000/1.13不是記入固定資產(chǎn)清理科目嗎，借:銀存  貸:固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）  沒理解固定資產(chǎn)清理金額為啥記入銷售額那，銷售額那不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的意思嗎

郭老師 解答

2021-12-29 08:55

你好，對(duì)的是的，他需要交增值稅嗎？處置固定資產(chǎn)需不需要交增值稅吧，屬不屬于應(yīng)稅項(xiàng)目，沒有免稅政策吧，即使所以說他不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，也不是其他業(yè)務(wù)收入，也得交增值稅。

清秀的舞蹈 追問

2021-12-29 08:56

我知道要交，計(jì)算也會(huì)，就是不會(huì)填報(bào)表，填在哪

郭老師 解答

2021-12-29 08:57

在附表一百分之十三銷售貨物一欄，

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如果是一般納稅人，零九年之后買來的，在附表一百分之十三銷售貨物一欄， 增值稅13%，附加稅12%，印花稅萬分之三，所得稅看利潤(rùn)。
2021-12-29 08:43:55
你好，當(dāng)期就是當(dāng)月的固定資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額 本年累計(jì)就是一年到這個(gè)月累計(jì) 固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-07-12 10:01:45
你好，不屬于固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額表格填寫
2017-12-19 09:59:19
固定資產(chǎn)報(bào)廢進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)應(yīng)在申報(bào)表附表二的第十一欄“其他”一欄內(nèi)填寫。
2023-03-13 19:29:37
你好！ 這張附表取消了，不用填寫了
2018-12-03 15:52:29
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