紫蘇 追問

2021-12-29 11:36

等于倆是分開的，誰多投的就是資本公積，即便另一個一直沒打錢，也是要做資本公積，不能算公司總的投資款的。

東老師 解答

2021-12-29 11:37

對沒錯，就是這個意思，各算各的

紫蘇 追問

2021-12-29 12:11

老師，我們12月公司賬戶沒錢，員工報銷發(fā)票都沒法支付，那我們下個月支付，不就是等于是把費用走到明年1月份了？按道理，發(fā)票不是都應(yīng)該在走賬12月份嗎？

東老師 解答

2021-12-29 12:11

你在12月份做賬，在一月份報銷就可以，然后這個就是屬于12月份的費用。

紫蘇 追問

2021-12-29 12:21

我的意思，這些費用公司在12月沒有支付給他們，那我在做12月份帳的時候，直接把這些未付款的報銷走賬是嗎？

東老師 解答

2021-12-29 12:25

對你帳做在12月份就可以，然后一月份給他們報銷就可以了。

紫蘇 追問

2021-12-29 12:28

就是借：管理費用  貸：其他應(yīng)付款  到1月分支付時，做賬：借其他應(yīng)付款，貸：銀行存款。是這樣嗎老師？

東老師 解答

2021-12-29 12:30

對的，沒錯，就是這么做的。

紫蘇 追問

2021-12-29 12:31

好的，謝謝老師。明白了

東老師 解答

2021-12-29 12:34

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