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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-29 11:28

對(duì),沒錯(cuò)兒,就是這么做會(huì)計(jì)分錄。

紫蘇 追問

2021-12-29 11:36

等于倆是分開的,誰多投的就是資本公積,即便另一個(gè)一直沒打錢,也是要做資本公積,不能算公司總的投資款的。

東老師 解答

2021-12-29 11:37

對(duì)沒錯(cuò),就是這個(gè)意思,各算各的

紫蘇 追問

2021-12-29 12:11

老師,我們12月公司賬戶沒錢,員工報(bào)銷發(fā)票都沒法支付,那我們下個(gè)月支付,不就是等于是把費(fèi)用走到明年1月份了?按道理,發(fā)票不是都應(yīng)該在走賬12月份嗎?

東老師 解答

2021-12-29 12:11

你在12月份做賬,在一月份報(bào)銷就可以,然后這個(gè)就是屬于12月份的費(fèi)用。

紫蘇 追問

2021-12-29 12:21

我的意思,這些費(fèi)用公司在12月沒有支付給他們,那我在做12月份帳的時(shí)候,直接把這些未付款的報(bào)銷走賬是嗎?

東老師 解答

2021-12-29 12:25

對(duì)你帳做在12月份就可以,然后一月份給他們報(bào)銷就可以了。

紫蘇 追問

2021-12-29 12:28

就是借:管理費(fèi)用  貸:其他應(yīng)付款  到1月分支付時(shí),做賬:借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。是這樣嗎老師?

東老師 解答

2021-12-29 12:30

對(duì)的,沒錯(cuò),就是這么做的。

紫蘇 追問

2021-12-29 12:31

好的,謝謝老師。明白了

東老師 解答

2021-12-29 12:34

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)

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對(duì),沒錯(cuò)兒,就是這么做會(huì)計(jì)分錄。
2021-12-29 11:28:40
您好, 收到實(shí)收資本時(shí) 借銀行存款200萬, 貸實(shí)收資本200萬, 后面增資如果只是增資,沒有收到錢,不用做賬,
2020-09-24 08:38:40
你好,同學(xué)。 你的處理是 借,銀行存款 400 貸,實(shí)收資本 李海 120 實(shí)收資本 王永文 120 實(shí)收資本 李祥 100萬 資本公積 差額部分
2020-10-30 17:14:42
同學(xué)你好 這個(gè)就是第一種的 沒有實(shí)收資本收到投資款先做實(shí)收資本
2021-05-12 06:54:34
另外的10%的股份是誰的
2020-04-27 10:26:42
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