Lili 追問(wèn)

2021-12-29 14:59

老師這個(gè)需要調(diào)呢？從來(lái)沒(méi)有調(diào)過(guò)？

樸老師 解答

2021-12-29 15:06

同學(xué)你好
你看看明細(xì)有沒(méi)有沖減

Lili 追問(wèn)

2021-12-29 15:10

老師怎么看呢，就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅里包含了出口退稅的金額，以前都沒(méi)有沖過(guò)。

樸老師 解答

2021-12-29 15:20

同學(xué)你好
那這個(gè)就不用管

Lili 追問(wèn)

2021-12-29 15:21

老師您好，您的意思下邊那幾項(xiàng)二級(jí)科目都不用調(diào)平嗎？

樸老師 解答

2021-12-29 15:25

同學(xué)你好
一般不是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的沒(méi)事

Lili 追問(wèn)

2021-12-29 15:41

老師那進(jìn)項(xiàng)，銷售總是掛著余額。

樸老師 解答

2021-12-29 15:49

同學(xué)你好
那你可以月底結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

Lili 追問(wèn)

2021-12-29 15:58

老師您好，咱們學(xué)堂有沒(méi)有這方面的實(shí)操課，我聽(tīng)一下，這樣有點(diǎn)迷糊。

樸老師 解答

2021-12-29 16:02

同學(xué)你好
這個(gè)可以看增值稅的課程