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送心意

小五子老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-12-29 16:16

你好！
整往年的賬，只有損益類科目才需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整，其余的， 比如“其他應(yīng)收款”科目，直接調(diào)整。

葉子的離開 追問

2021-12-29 16:47

請(qǐng)問老師我這個(gè)憑證應(yīng)該怎么做呢？謝謝

小五子老師 解答

2021-12-29 17:48

你具體的業(yè)務(wù)是什么？之前憑證怎么做的？

葉子的離開 追問

2021-12-29 20:27

我們是一家基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，以前一直掛賬，現(xiàn)清理往來(lái)款，咨詢公司建議用“以前年度盈余調(diào)整”這個(gè)科目來(lái)做，我不會(huì)做，所以請(qǐng)教下老師

小五子老師 解答

2021-12-29 20:29

把所有損益類科目替換成“以前年度損益調(diào)整”。你沒有說明具體業(yè)務(wù)，我也不好具體指導(dǎo)。

葉子的離開 追問

2021-12-30 09:40

是以前年度長(zhǎng)期掛賬的往來(lái)款現(xiàn)在需要清理。比如“其他應(yīng)付款—***”，現(xiàn)在這筆賬應(yīng)該怎樣沖？

小五子老師 解答

2021-12-30 12:22

這種其他應(yīng)付款不用付了，直接借：其他應(yīng)付款貸：營(yíng)業(yè)外收入，就可以了，不用以前年度損益調(diào)整。

葉子的離開 追問

2021-12-30 15:26

好的，謝謝老師

小五子老師 解答

2021-12-30 15:27

不客氣。滿意請(qǐng)給我五星好評(píng)，謝謝！

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你當(dāng)初應(yīng)該是借：事業(yè)支出 63300貸：零余額賬戶用款額度60135 其他應(yīng)付款 3165 同時(shí)借：固定資產(chǎn) 貸：非流動(dòng)資產(chǎn)基金
2018-08-29 19:45:46
你好！ 整往年的賬，只有損益類科目才需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整，其余的， 比如“其他應(yīng)收款”科目，直接調(diào)整。
2021-12-29 16:16:23
借 其他應(yīng)收款 貸 其他應(yīng)付款
2017-02-13 17:41:11
您好 貸：其他應(yīng)收款 貸方紅字 貸：其他應(yīng)付款 貸方藍(lán)字
2019-10-06 13:16:06
你好，這個(gè)要根據(jù)前期預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的原因來(lái)決定 的 如果前期因?yàn)?質(zhì)保計(jì)提 的預(yù)計(jì)負(fù)債，前期肯定是 借:銷售費(fèi)用 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債， 如果本次沖回，則需要調(diào)整以前年度損益， 具體情況還是根據(jù)預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的原因分析
2021-06-04 12:20:24
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