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袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-02-26 20:49

因?yàn)槭蔷频晷袠I(yè)，所以都有未達(dá)賬項(xiàng)，酒店收了錢(qián)，有很多方式，現(xiàn)金POS 支付寶，但酒店稽核做憑證時(shí)，直接會(huì)做成銀行存款科目，其實(shí)當(dāng)時(shí)銀行還沒(méi)有到賬，要到下月到賬的。到了下月我就要做調(diào)節(jié)表了，這時(shí)候是銀行到賬，憑證上沒(méi)有了，因?yàn)樯显乱呀?jīng)做銀行，那我這次調(diào)節(jié)表怎么做呢

袁老師 解答

2017-02-26 20:44

不用管他們，填現(xiàn)在未達(dá)賬項(xiàng)即可

袁老師 解答

2017-02-26 20:55

不用管上個(gè)月的，就只管節(jié)點(diǎn)的未達(dá)賬項(xiàng)即可，因?yàn)殂y行存款是資產(chǎn)，是時(shí)點(diǎn)值

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