Tina 追問

2021-12-30 12:09

實操課中的老師說可以呢？怎么說法不一樣

meizi老師 解答

2021-12-30 12:11

你好 ；   一次性勾選。  一張發(fā)票不能多次勾選的   

Tina 追問

2021-12-30 12:12

她說后面那個有效稅額那里可以修改成要認證的金額，剩下的以后還能勾選

Tina 追問

2021-12-30 12:12

那她說錯了

meizi老師 解答

2021-12-30 12:15

 你好 ；  實際中都是一次性勾選。 你勾選后可以留抵 。 

Tina 追問

2021-12-30 12:18

留抵一般不都是一點都不交的情況下有留抵嗎？我們現(xiàn)在是要交一點，可以交一部分再留抵一部分？

meizi老師 解答

2021-12-30 12:25

 你好 ；  是這樣的話。 比如你    認證了   10萬發(fā)票。  你實際產(chǎn)生了 8萬增值稅 。  你認證后就有10萬的進項稅可以抵扣 。  你只能先把8萬抵扣了 剩下的2萬留抵 。 下個月 比如產(chǎn)生了 稅費 你在去抵扣2萬      

Tina 追問

2021-12-30 12:31

您說的還是不交增值稅的情況，我指的是，銷項稅額8萬，現(xiàn)有一張進項稅10萬的票，把這張票勾選了是直接留抵2萬，應(yīng)納稅額是0?，F(xiàn)在問題是我們不想不交稅，想交1萬元的增值稅，剩3萬。

meizi老師 解答

2021-12-30 12:40

  你好 ；      那做不了哈。 實際中 你留抵了10萬會先把留抵抵減了 剩下多的銷項稅部分才會產(chǎn)生繳納的。     你要考慮繳納稅費 一開始就別去認證那么多放著   

Tina 追問

2021-12-30 13:19

知道了，謝謝老師

meizi老師 解答

2021-12-30 13:24

沒事的； 希望能幫到你