你好 借:應交稅費——預交增值稅;貸:銀行存款。

提供合同，外經證；開具外管證需要提供合同，稅務登記證，公章

一般是提供合同，外經證 提供合同，稅務登記證，公章，去稅局申請辦理外經證

同學你好 預繳的增值稅在主表里邊自己就抵減了 但是一般是在項目清算的時候抵減

、在外管證有效期內注銷流程如下： 1、登陸電子稅務局，在納稅主體選擇界面選擇需要核銷的外管證編號。需要注意選擇外管證所屬的稅務主體時，需要使用法人的辦稅人員信息登陸電子稅局，要保證法人所登記的手機號碼正常使用并可以接收到驗證碼。如下圖所示： 2、選擇套餐業(yè)務中的跨區(qū)域涉稅事項套餐。如下圖所示： 3、將納稅人信息填寫完整后，在“經營地涉稅事項反饋-外出經營情況”中點擊“選擇”。系統(tǒng)會自動帶出預繳稅款信息，與手上預繳稅款時的完稅證明核對無誤后，選擇“提交”即可。如下圖所示： 4、成功核銷外管證時報告狀態(tài)會顯示“報告已反饋”。如下圖所示： 二、外管證超期10天內注銷流程如下： 外管證超期10天內需要核銷時，需要在“我要辦稅”—“涉稅事項辦理”—“跨區(qū)域涉稅事項反饋”中辦理，辦理流程同上。如下圖所示： 三、外管證超期大于10天或該外管證所屬合同取消，未預繳稅款未開票注銷流程如下： 1、外管證超期大于10天需要攜帶紙質材料去外管證所在經營地的稅務局核銷。紙質材料為《經營地涉稅事項反饋表》一式兩份。填寫時需注意預繳稅款征收率為增值稅征收率，已預繳稅款為增值稅預繳稅款?，F(xiàn)在雖然暫時沒有征收外管證超期反饋的罰款，也要及時在外出經營活動結束時進行反饋。如下圖所示： 2、外管證所屬合同取消，未預繳稅款時，系統(tǒng)無法帶出預繳數(shù)據(jù)，也無法手動填寫，會提示“暫無可選數(shù)據(jù)”“預繳稅款征收率不能為空”“已預繳稅款金額不能為空”，所以暫時無法在系統(tǒng)中核銷該外管證，財務小王遇到的情況便是如此，所以需要攜帶《經營地涉稅事項反饋表》一式兩份去外管證經營地稅務局窗口進行核銷。如下圖所示：