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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-02-27 12:32

汽貿(mào)公司代收了裝潢費(fèi)用 為了貼補(bǔ)銷售差價(jià) 裝潢不在營(yíng)業(yè)范圍 計(jì)營(yíng)業(yè)外收入行嗎?

萍水相逢 追問

2017-02-27 12:56

會(huì)計(jì)分錄是 
收到時(shí) 借:現(xiàn)金/存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入—代收裝潢費(fèi) 應(yīng)交稅金—銷項(xiàng)稅額 
支付裝潢費(fèi)時(shí):借營(yíng)業(yè)外收入—代收裝潢費(fèi) 貸:現(xiàn)金/存款  
不用成本結(jié)轉(zhuǎn) 本來就是月底無余額 
行對(duì)啊

萍水相逢 追問

2017-02-27 13:01

這個(gè)代收里面有差額 也不好結(jié)轉(zhuǎn)成本 會(huì)造成其他應(yīng)付款有余額 不計(jì)代收 就是營(yíng)業(yè)外收入—裝潢費(fèi)用行不行

方老師 解答

2017-02-27 12:10

不會(huì)。

方老師 解答

2017-02-27 12:33

屬于價(jià)外費(fèi)用計(jì)入收入,交納增值稅。

方老師 解答

2017-02-27 12:56

如果是代收通過其他應(yīng)付款進(jìn)行核算。

方老師 解答

2017-02-27 13:02

營(yíng)業(yè)外收入不合適,自留稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。差額可以計(jì)作收入交納增值稅。

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相關(guān)問題討論
不會(huì)。
2017-02-27 12:10:33
主觀漏報(bào)的情況,根據(jù)規(guī)定,次月就不能再申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了。建議您聯(lián)系咨詢一下專管員。
2017-06-23 08:32:15
你好 丟失的話要去稅局辦理遺失證明 用發(fā)票復(fù)印件和完稅證明來入賬抵扣的 這個(gè)不一定會(huì)罰款的
2019-08-09 11:52:01
是的,你去找稅局給你授權(quán)哦
2020-07-29 10:57:43
進(jìn)項(xiàng)票沒去認(rèn)證抵扣過期了,被稅局查處,有什么法規(guī)規(guī)定是如何處置嗎?
2017-06-12 19:43:11
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