郭老師 解答

2021-12-31 08:57

次年匯算清繳，發(fā)票到了就行。

甜美的書本 追問

2021-12-31 09:00

怎么暫估，做憑證呢

郭老師 解答

2021-12-31 09:00

你好，對的是的，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。

郭老師 解答

2021-12-31 09:01

個人的勞務(wù)費嗎？借管理費用，勞務(wù)費貸，銀行存款。

甜美的書本 追問

2021-12-31 09:02

不是，是公司給員工租宿舍，因為要付款后，才有發(fā)票，所以只能先走借支，等發(fā)票后才能沖借支，但是年底關(guān)賬，稅局必須跨年才開票，所以借支無法沖回呢

郭老師 解答

2021-12-31 09:07

借管理費用，福利費貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行。

甜美的書本 追問

2021-12-31 09:10

之前借錢的時候，我已經(jīng)做了憑證：借 其他應(yīng)收款 -借支  貸 其他應(yīng)付款，而且我們只有出納才能用銀行存款這個科目

郭老師 解答

2021-12-31 09:12

那剛才的分錄的貸銀行存款改成其他應(yīng)收款。