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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-02-27 16:42

就是有影響,暫估的原材料單價低些,實些收到發(fā)票的單價高3元,所以是不是要沖銷上月生產(chǎn)成本與庫存商品數(shù)據(jù),然后再訂正生產(chǎn)成本與庫存商品憑證是嗎

笑笑老師 解答

2017-02-27 16:40

如果生產(chǎn)成本跟庫存商品的數(shù)據(jù)不影響,就不用沖這筆了。

笑笑老師 解答

2017-02-27 16:44

那是要這樣處理了

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你好,第三個分錄應(yīng)該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01
學(xué)員你好,按上月暫估分錄依次沖紅,再按發(fā)票入賬即可,您的理解正確。祝您學(xué)習(xí)愉快!
2020-11-30 15:09:54
如果生產(chǎn)成本跟庫存商品的數(shù)據(jù)不影響,就不用沖這筆了。
2017-02-27 16:40:14
您好 收到發(fā)票 借:原材料 -20 應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 100 貸:應(yīng)付賬款 100 借:生成成本 -20 貸:原材料 -20 借:庫存商品 -20 貸:生成成本 -20 借:主營業(yè)務(wù)成本 -20 貸:庫存商品 -20
2019-07-12 19:18:08
借應(yīng)付賬款貸原材料, 借原材料貸生產(chǎn)成本, 借生產(chǎn)成本貸庫存商品, 借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本。 然后再做發(fā)票的,借原材料 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款, 借生產(chǎn)成本貸原材料, 借庫存商品貸生產(chǎn)成本, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2024-08-24 21:48:19
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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