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郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2022-01-01 10:34

你好，你當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？這預(yù)收賬款全額繳納的增值稅嗎？

郭老師 解答

2022-01-01 10:34

主要是怕你的增值稅和所得稅的收入不一致。

南柯一夢 追問

2022-01-01 10:42

開票的繳稅，未開票的掛預(yù)收，不繳稅

郭老師 解答

2022-01-01 10:43

那就可以
但是你們少交了稅款

南柯一夢 追問

2022-01-01 10:46

那會(huì)有問題嗎？我現(xiàn)在處理的話，有什么辦法嗎？

郭老師 解答

2022-01-01 10:53

你稅務(wù)局不查還好
一查就得補(bǔ)

南柯一夢 追問

2022-01-01 10:54

補(bǔ)增值稅和所得稅嗎？

郭老師 解答

2022-01-01 10:56

你好對的
需要補(bǔ)的

南柯一夢 追問

2022-01-01 11:00

有沒有什么辦法解決一下

郭老師 解答

2022-01-01 11:01

你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局那邊查賬的嗎
成本發(fā)票什么時(shí)間能開進(jìn)來

南柯一夢 追問

2022-01-01 11:05

目前公司才開業(yè)3個(gè)月，成本還要明年才陸續(xù)進(jìn)來，且不確定時(shí)間。

郭老師 解答

2022-01-01 11:05

那你先掛賬的吧
主要不知道成本啥時(shí)候到
五月底之前的好說了
你可以做收入
暫估成本

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你好，你當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？這預(yù)收賬款全額繳納的增值稅嗎？
2022-01-01 10:34:10
你好 不符合收入確認(rèn)條件的 做預(yù)收賬款 開票或者符合條件后沖預(yù)收轉(zhuǎn)收入交稅
2019-01-09 10:11:18
您好！按照規(guī)定，取得收入就要開發(fā)票的。建議您跟對方確認(rèn)下。 如果對方不要票，也是一樣做分錄：借：銀行存款1，預(yù)收1，貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)等
2016-04-07 16:01:55
四月份的小規(guī)模納稅人開具發(fā)票時(shí)是免稅的，所以在確認(rèn)預(yù)收賬款收入時(shí)應(yīng)該直接確認(rèn)收入，不用計(jì)提增值稅，稅款應(yīng)該作為營業(yè)外收入進(jìn)行處理。
2023-03-07 14:23:09
如果不符合收入確認(rèn)條件，可以不確認(rèn)
2019-08-27 17:23:14
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