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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-01-01 11:10

你好
不一定啊,一般是特殊行業(yè)才繳納的

南柯一夢 追問

2022-01-01 11:10

小規(guī)模裝修公司,收到預收賬款,部分根據(jù)合同進度確認收入,開具發(fā)票了,部分未開具發(fā)票,進度未開始,做的預收賬款,年度預收賬款有70萬,有沒有問題?

王超老師 解答

2022-01-01 11:11

這個你們不是特殊行業(yè),沒什么問題的

南柯一夢 追問

2022-01-01 11:13

70萬的預收賬款呢?沒有問題嗎?稅務查賬,不會要補稅嗎?

王超老師 解答

2022-01-01 11:18

你這個不算大啊,沒有問題的,這個不會查的

南柯一夢 追問

2022-01-01 11:19

那我可以不掛預收賬款嗎?報表上太明顯了

王超老師 解答

2022-01-01 11:39

那你也要放啊,這個是你真實的業(yè)務的

南柯一夢 追問

2022-01-01 11:48

老師,正常來講,應該要把預收賬款全部繳納增值稅,收入根據(jù)完工進度來確認所得稅收入,但是考慮稅會差異,所以增值稅收入和所得稅收入保持一致,我說的對嗎?

王超老師 解答

2022-01-01 11:56

那個是建筑業(yè)的啊,你們只是裝修公司,不適用的

南柯一夢 追問

2022-01-01 12:03

那我怎么判斷那些可以確認收入開票呢,我都是問做工程的,開工沒,開工了,我就開收款金額的發(fā)票,沒開工或者只進了部分家電,我就沒開票沒確認收入

王超老師 解答

2022-01-01 12:05

你這個建議按照開票來確認收入

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相關問題討論
你好,預收款是不需要交稅的
2020-06-23 14:44:17
要是實際銷售了長期掛著這個后續(xù)稅局稽查到是需要轉收入
2019-07-09 09:02:44
你好 不一定啊,一般是特殊行業(yè)才繳納的
2022-01-01 11:10:07
你好,你們經營規(guī)模應該不是很大吧。那么按照開票來確認收入是說的過去的
2022-03-07 21:54:43
你好,是的還掛預收,等你出貨了才沖的。
2016-10-31 13:36:25
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