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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-05-08 11:56

你好!你是確認為18年的收入還是16年的收入。

阿真 追問

2018-05-08 11:59

16年的預收賬款, 
今年查賬了,稅務局讓交稅了

阿真 追問

2018-05-08 12:00

我不是要把預收賬款沖掉嘛、 
所以不知道怎么做

宋生老師 解答

2018-05-08 13:49

你好!你是今年補稅的是嗎?有沒有交滯納金

阿真 追問

2018-05-08 14:08

交了 
滯納金和稅金我都是用以前年度損益調整調的 
就是預收賬款那一筆

宋生老師 解答

2018-05-08 14:12

你好!如果是這樣,她是讓你按16年來做了。是要用以前年度損益調整。 
借預收賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

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相關問題討論
你好!你是確認為18年的收入還是16年的收入。
2018-05-08 11:56:21
你好 預付款 不交稅 借銀行存款貸預收 賬款
2019-01-04 09:55:44
你好,是的,預收賬款不用交稅
2019-01-04 09:59:54
你好,除非你銀行存款有退回,否則是沒有辦法的
2017-12-13 21:21:46
同學好,不能總掛帳不確認收入,需要按租金確認收入和納稅申報
2019-01-25 13:37:33
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