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稅劍法盾

職稱： 法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會計(jì)師-稅務(wù)會計(jì),會計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員

2022-01-01 13:12

您好！合并抵銷分錄  ，集團(tuán)公司處理：
借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：主營業(yè)務(wù)成本

RY 追問

2022-01-02 11:06

我們同時(shí)掛了其他應(yīng)付，對方掛了其他應(yīng)收，這個(gè)需不需要抵？

稅劍法盾 解答

2022-01-02 11:07

您好！需要做抵消分錄。

RY 追問

2022-01-02 11:32

那如果母公司是借方是管理費(fèi)用2萬貸方是其他應(yīng)付款2萬    子公司是借方是其他應(yīng)收款貸方是主營業(yè)務(wù)收入和稅費(fèi)

RY 追問

2022-01-02 11:32

這個(gè)抵消分錄怎么做呢

稅劍法盾 解答

2022-01-02 11:51

您好！道理同上，其他應(yīng)付沖其他應(yīng)收，收入沖費(fèi)用！

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相關(guān)問題討論
您好！合并抵銷分錄 ，集團(tuán)公司處理： 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本
2022-01-01 13:12:31
借：營業(yè)收入貸：營業(yè)成本，存貨
2017-04-12 18:36:09
賣價(jià)，就是合并報(bào)表的收入。
2021-04-21 14:55:01
需要抵消，從集團(tuán)層面講，這是內(nèi)部 交易 。
2019-03-13 10:55:50
要的，也是要抵消的
2018-11-27 16:18:10
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