我們在子公司消費(fèi)2萬塊錢，我們掛成本，他們掛收入，那怎么在合并報表上怎么做抵消呢？

稅劍法盾

職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會計師-稅務(wù)會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員

2022-01-01 13:12

您好！合并抵銷分錄，集團(tuán)公司處理：
借：主營業(yè)務(wù)收入
貸：主營業(yè)務(wù)成本

RY 追問

2022-01-02 11:06

我們同時掛了其他應(yīng)付，對方掛了其他應(yīng)收，這個需不需要抵？

稅劍法盾解答

2022-01-02 11:07

您好！需要做抵消分錄。

RY 追問

2022-01-02 11:32

那如果母公司是借方是管理費(fèi)用2萬貸方是其他應(yīng)付款2萬子公司是借方是其他應(yīng)收款貸方是主營業(yè)務(wù)收入和稅費(fèi)

RY 追問

2022-01-02 11:32

這個抵消分錄怎么做呢

稅劍法盾解答

2022-01-02 11:51

您好！道理同上，其他應(yīng)付沖其他應(yīng)收，收入沖費(fèi)用！

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