冰雪微微 追問

2022-01-02 10:26

收入能改變嗎？

郭老師 解答

2022-01-02 10:26

你好，收入做多了，還是做少嗎？

冰雪微微 追問

2022-01-02 10:36

算了，收入不變了吧。光把應(yīng)收賬款調(diào)減下去就是了

郭老師 解答

2022-01-02 10:37

如果你們是現(xiàn)金收款，他做的是應(yīng)收賬款，你們是借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)收賬款。

冰雪微微 追問

2022-01-02 10:45

每張分錄都是錯的，好頭疼，收入掛多了，應(yīng)收賬款全掛錯了，這收入該咋調(diào)

郭老師 解答

2022-01-02 10:46

你好，之前的紅沖，然后重新?；蛘呤羌t沖多的那一部分。

冰雪微微 追問

2022-01-02 10:55

已經(jīng)夸了3、4年了，這個收入還是用原來的科目嗎？

郭老師 解答

2022-01-02 10:55

也好用以前年度損益調(diào)整來讀。

冰雪微微 追問

2022-01-02 11:13

比如，錯誤分錄是   借：應(yīng)收賬款  600   現(xiàn)金  100    貸：主營業(yè)務(wù)收入  700       我先做一筆對應(yīng)的負(fù)數(shù)分錄 紅沖了，再做一筆正確的分錄應(yīng)該是   借：應(yīng)收賬款—XX    450   應(yīng)收賬款—YY  80    現(xiàn)金    90    貸：以前年度損益調(diào)整  —主營業(yè)務(wù)收入  620    再做一筆分錄    借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入  620      貸：利潤分配—未分配利潤  620    那多出來80  的主營業(yè)務(wù)收入咋調(diào)

郭老師 解答

2022-01-02 11:53

你這個是外長的嗎
那的增值稅申報的那個一個