滕萍 追問

2022-01-02 17:08

老師我表達(dá)錯(cuò)了，是22年1月紅沖的，12月開的票忘記紅沖，1月份才紅沖，那么12月應(yīng)該多繳稅了，22年1月紅沖，應(yīng)該有退稅吧，需要申請嗎

siyu老師 解答

2022-01-02 17:09

您好，同學(xué)，沒有的，相當(dāng)于你12月多繳納，可以在一月份少繳納，不涉及退稅哦！

滕萍 追問

2022-01-02 17:15

這張發(fā)票，因?yàn)殚_重復(fù)才紅沖的，沒實(shí)際銷售的噢，本應(yīng)是在12月作廢發(fā)票的，忘記了，所以12月不算多繳稅？因是新公司銷售不多，22年1月估計(jì)會(huì)產(chǎn)生負(fù)數(shù)繳稅。

siyu老師 解答

2022-01-02 17:17

同學(xué)，這個(gè)也是沒有辦法退的哦！所以我們在開票系統(tǒng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)很重要的！

滕萍 追問

2022-01-02 17:33

那么12月份有進(jìn)項(xiàng)抵稅，可以不按稅負(fù)率，多扺點(diǎn)有影響嗎比如銷項(xiàng)有24977.8元，進(jìn)項(xiàng)有23958.84元，相扺后交1018.96元，對于銷售金額192.136.2元，我們繳稅比率會(huì)少嗎，有影響嗎

滕萍 追問

2022-01-02 17:34

更正是192136.2元

siyu老師 解答

2022-01-02 17:37

您好，如果有進(jìn)項(xiàng)稅額，當(dāng)然可以抵扣，沒有非要稅負(fù)率多少之說，只要你正常經(jīng)營，正常開票，取的發(fā)票正常抵扣，都是可以的！

滕萍 追問

2022-01-02 17:38

好的謝謝老師！

siyu老師 解答

2022-01-02 17:38

您好正常發(fā)票抵扣，不用納稅都可以的

滕萍 追問

2022-01-02 17:40

朋友告訴我，要按稅負(fù)比例交稅

siyu老師 解答

2022-01-02 17:43

稅務(wù)率只是一個(gè)企業(yè)他在正常經(jīng)營過程中行業(yè)水平，他不是納稅標(biāo)準(zhǔn)，也不是納稅依據(jù)，有的虧損企業(yè)他不納稅也正常，我們國家目前是與票管稅，只要你正常經(jīng)營，正常取得發(fā)票都可以抵扣，不必每個(gè)月按稅負(fù)率來給自己來算納稅。