發(fā)出貨物已開增票，后又發(fā)生質(zhì)量扣款，但未開紅字發(fā)票，怎么處理應(yīng)收款余額

答： 按現(xiàn)金折扣處理。記入財務(wù)費用

老師你好！應(yīng)收應(yīng)付余額紅字是不就是欠發(fā)票

答： 您好 如果是紅字的話 可能多付款或者多收款 或者欠發(fā)票

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們是銷貨方，7月應(yīng)收款是負(fù)數(shù)，客戶要求我開紅字發(fā)票這個要怎么開發(fā)票

答： 你好，就是開發(fā)票的地方有負(fù)數(shù)，點擊然后把要沖紅的發(fā)票號輸入進去。