CHEN 追問

2022-01-04 11:31

那一月份咋處理呢，還是沖紅，然后等發(fā)票過來嗎

郭老師 解答

2022-01-04 11:31

等發(fā)票來了之后再紅沖就可以。

CHEN 追問

2022-01-04 11:38

就是匯算清繳之前發(fā)票來了就可以嗎，跟暫估金額有差距要咋調(diào)整啊 

郭老師 解答

2022-01-04 11:39

對的是的，用以前的損益調(diào)整。

CHEN 追問

2022-01-04 11:45

那進(jìn)項(xiàng)稅金那塊咋整呢

郭老師 解答

2022-01-04 11:47

你好，對方給你開的是專票，允許抵扣增值稅的嗎？做進(jìn)去
就是了。

郭老師 解答

2022-01-04 11:47

之前暫估的分錄完整的能寫一下嗎？我給你寫一下分錄，你看一下分錄，能通過分錄就能知道具體的怎么操作。

CHEN 追問

2022-01-04 11:49

借：庫存商品   貸：應(yīng)付賬款-暫估

郭老師 解答

2022-01-04 11:51

借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品還做了這一個(gè)嗎？如果是的話，
借應(yīng)付賬款貸庫存商品，
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整，
借庫存商品
進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付帳款
借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。

CHEN 追問

2022-01-04 16:12

明白了，老師，如果發(fā)票沒有一次開過來， 有好幾個(gè)供貨商，不能保證他們一月份都能開過來怎么辦啊

郭老師 解答

2022-01-04 16:25

只要匯算清交之前不影響你抵扣所得稅都可以。