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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-04 21:19

有沒有已經(jīng)完工但是沒開票的

慧琳 追問

2022-01-04 21:24

有完工沒開票的,有做著開著票的。

郭老師 解答

2022-01-04 21:28

那你這樣的話有風(fēng)險(xiǎn),有完工了,但是你還沒有確認(rèn)收入納稅義務(wù)晚了

慧琳 追問

2022-01-04 21:32

但甲方也沒付款啊

郭老師 解答

2022-01-04 21:34

沒有付款
增值稅納稅義務(wù)也發(fā)生了
稅法不管人家給不給錢

慧琳 追問

2022-01-04 21:40

那什么樣的情況下才可以確認(rèn)收入,甲方給了工程結(jié)算書或者申請(qǐng)付款單讓甲方簽字后?

郭老師 解答

2022-01-04 21:40

根據(jù)完工進(jìn)度或者是你完工了一塊確認(rèn)。

慧琳 追問

2022-01-04 21:43

如果一個(gè)工地做到了80%,還沒完全完工,但中間只給了付款申請(qǐng)書,甲方也簽字了,但還沒給錢,也沒開票,這樣不做確認(rèn)沒事不

郭老師 解答

2022-01-04 21:51

你好可以的
可以的

慧琳 追問

2022-01-04 22:00

嗯嗯 主要是完工的要先做進(jìn)工程結(jié)算確認(rèn)收入是嗎
那如果這樣確認(rèn)收入怎么做分錄能給點(diǎn)建議嗎 就是用工程結(jié)算什么的做確認(rèn)的分錄。麻煩給個(gè)模板

郭老師 解答

2022-01-04 22:01

之前有收到錢嗎
都有哪些業(yè)務(wù)
一點(diǎn)發(fā)票沒有開嗎

郭老師 解答

2022-01-04 22:01

得說下具體的業(yè)務(wù)
都不了解你的企業(yè)情況

慧琳 追問

2022-01-04 22:02

有個(gè)工程,去年9月就開始做了,一直到今年10月才開始開票給錢。這種怎么做。

慧琳 追問

2022-01-04 22:03

已經(jīng)做了8千萬的工程了,但甲方只給了1千多萬。我們也只開了一千多萬的票

郭老師 解答

2022-01-04 22:53

借銀行存款1千萬
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借主營業(yè)務(wù)成本
貸工程施工

剩下的借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬原材料銀行等
借應(yīng)收賬款
貸工程結(jié)算
應(yīng)交稅費(fèi)

年末
做一部分無票收入借工程結(jié)算貸主營業(yè)務(wù)收入
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工

全部完工在幾月份

慧琳 追問

2022-01-04 22:57

預(yù)計(jì)完工在22年五六月

郭老師 解答

2022-01-04 22:59

那你做一部分在年底
購入的都有發(fā)票嗎

慧琳 追問

2022-01-04 23:05

材料部分都有發(fā)票,人工沒有。

郭老師 解答

2022-01-04 23:06

人工的走的勞務(wù)公司嗎
不拖欠農(nóng)民工資的你們咋做的

慧琳 追問

2022-01-04 23:07

具體做多少在年底,一半?還是?
無票收入的分錄怎么做

慧琳 追問

2022-01-04 23:08

人工都是項(xiàng)目經(jīng)理直接跟帶頭的工人簽的協(xié)議,不給開發(fā)票。直接打到工人卡上一部分,再給工頭一部分。

郭老師 解答

2022-01-04 23:10

剩下的借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬原材料銀行等
借應(yīng)收賬款
貸工程結(jié)算
應(yīng)交稅費(fèi)

年末
做一部分無票收入借工程結(jié)算貸主營業(yè)務(wù)收入
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工


自己看你的成本
別影響匯算清繳就可以

金額自己拿捏

郭老師 解答

2022-01-04 23:10

那就是以后也沒發(fā)票
完工也沒有
正常做匯算清繳調(diào)增

慧琳 追問

2022-01-04 23:15

好的 謝謝啦真是 麻煩你了。

郭老師 解答

2022-01-04 23:19

不用客氣
早點(diǎn)休息

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,您說的建造師主要是做什么的,就是用于工程項(xiàng)目上的是嗎,
2021-10-16 15:41:35
您好 請(qǐng)問您單位沒有資質(zhì) 中標(biāo)后掛到人家公司嗎?
2022-03-11 13:38:31
你好;? ? 你們需要開票給被掛靠方? ; 然后你做賬收入 處理 。? 自己公司發(fā)生的人工材料等 計(jì)入成本去核算? ?
2022-03-11 10:55:22
您好!是按工程項(xiàng)目來做,計(jì)入工程施工
2024-09-10 09:31:21
你好,你的成本可以暫估,你是提前開了發(fā)票嗎?
2022-11-27 12:06:05
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