來來老師 解答

2022-01-05 09:42

可以參考我們稅局這邊客服發(fā)的
享受疫情減按1%征收未達(dá)起征點時，報表填寫如下：1、附列資料表：不涉及差額征收業(yè)務(wù)，本表先空保存，涉及再單獨討論
2、減免表：不涉及開專票時，本表也空保存；3、主表：您先將當(dāng)期征收率3%和1%的非專票的不含稅銷售額填寫到10欄/11欄（如果是專票，填寫到第1欄和2欄哦）；再看19/20欄、或19/21欄的免稅額：若是貨勞業(yè)務(wù)，第1列按3%自動生成，無需修改（也無需調(diào)賬）；若是應(yīng)稅服務(wù)業(yè)務(wù)，第2列需手工填寫（按原征收率3%或5%計算填寫，不是按1%）；
如果是專票，還需將減免2%部分填寫到主表18欄，同時填寫減免表（如開了3%專票，不能享受減按1%）。4、最終稅額體現(xiàn)在24欄，要核對正確哦~

超帥的橘子 追問

2022-01-05 09:46

是的11欄我填寫完了。下面不會

超帥的橘子 追問

2022-01-05 09:47

第11欄我填的是第四季度不含稅開票金額

來來老師 解答

2022-01-05 09:48

那下面的再看19/20欄、或19/21欄的有寫數(shù)字嗎

超帥的橘子 追問

2022-01-05 09:48

有數(shù)字的

來來老師 解答

2022-01-05 09:51

另外問下 您寫的是11行 您是個體戶嗎
是定額戶嗎
開票金額小于核定的金額嗎

超帥的橘子 追問

2022-01-05 09:52

我發(fā)票開了不含稅金額326822.16我就填的這個數(shù)字，我是小規(guī)模

來來老師 解答

2022-01-05 09:55

冒昧問下 您是哪個省份
我查詢下 是否和我們省不一樣 要求寫附表

超帥的橘子 追問

2022-01-05 09:56

黑龍江省

來來老師 解答

2022-01-05 09:56

好的 稍等 我這邊查詢下

超帥的橘子 追問

2022-01-05 10:08

怎么樣了老師

來來老師 解答

2022-01-05 10:18

稍等 正在撥打電話 之前一直是無法接通
之前有的省份答復(fù)可以忽略直接申報

這邊撥打（0451-12366暫時無法撥通）這邊正在聯(lián)系當(dāng)?shù)囟惥肿稍兇翱?br/>請稍等

來來老師 解答

2022-01-05 10:37

你好 這邊得到答復(fù)如果是其他沒有問題 可以忽略申報