2017年1月份補交2016年下半年的企業(yè)社保并且還產(chǎn)生了利息，現(xiàn)在還要補計提嗎？如何做分錄？

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-03-01 07:57

那產(chǎn)生的利息呢

獨特的棒棒糖追問

2017-03-01 08:04

那我現(xiàn)在交了，借應(yīng)付職工薪酬一社保，其它應(yīng)收款一員工社保，應(yīng)付利息，貸庫存現(xiàn)金，是這樣做嗎？另外應(yīng)付利息有沒有二級科目?

獨特的棒棒糖追問

2017-03-01 08:08

這二級科目寫什么利息支出?

袁老師解答

2017-03-01 07:56

補提吧，借：以前年度損益，貸：應(yīng)付職工薪酬--社保

袁老師解答

2017-03-01 07:58

，借：以前年度損益，貸：應(yīng)付利息

袁老師解答

2017-03-01 08:05

是的，可以設(shè)置其他作為二級科目即可

袁老師解答

2017-03-01 08:10

就用應(yīng)付利息--其他吧

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