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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-05 14:48

你好,庫存商品長期掛賬很多,是有賬實(shí)不一致嗎? 

趙梓妍 追問

2022-01-05 17:18

對,是的呢

鄒老師 解答

2022-01-05 17:21

你好,需要查明庫存賬實(shí)不一致的原因,才知道該如何調(diào)整的 

趙梓妍 追問

2022-01-06 10:04

不合格報(bào)廢了。分錄怎么做需要附什么憑證?進(jìn)項(xiàng)需要調(diào)出么?

鄒老師 解答

2022-01-06 10:12

你好,需要自制報(bào)廢文件作為附件,進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:營業(yè)外支出,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益

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