Dawn. 追問(wèn)

2022-01-05 15:09

自己喝，送人都有

Dawn. 追問(wèn)

2022-01-05 15:10

對(duì)方有開專票

郭老師 解答

2022-01-05 15:10

借周轉(zhuǎn)材料貸，銀行存款
自己喝的做，福利費(fèi)借，管理費(fèi)用福利費(fèi)貸，應(yīng)付職工薪酬借，應(yīng)付職工薪酬貸周轉(zhuǎn)材料

郭老師 解答

2022-01-05 15:10

送人的，借銷售費(fèi)用、招待費(fèi)貸周轉(zhuǎn)材料。

Dawn. 追問(wèn)

2022-01-05 15:15

這屬于視同銷售嗎

郭老師 解答

2022-01-05 15:16

你好，不用走系統(tǒng)銷售的，你們沒(méi)有銷售這個(gè)業(yè)務(wù)的。

Dawn. 追問(wèn)

2022-01-05 15:35

業(yè)務(wù)招待費(fèi) 全額調(diào)增是怎么調(diào)

郭老師 解答

2022-01-05 15:36

你好，招待費(fèi)有發(fā)票的，按發(fā)生額的60%營(yíng)業(yè)收入的千分之五抵扣的。

郭老師 解答

2022-01-05 15:36

在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目第二個(gè)就是招待費(fèi)，賬上不用做。

Dawn. 追問(wèn)

2022-01-05 15:39

煙酒 是不是不能抵扣

Dawn. 追問(wèn)

2022-01-05 15:40

煙酒 取得的增值稅發(fā)票是不是不能抵扣

郭老師 解答

2022-01-05 15:42

好對(duì)的是的，抵扣不了的，在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面選擇不抵扣，勾選直接價(jià)稅，合計(jì)做賬。

Dawn. 追問(wèn)

2022-01-05 16:09

好的 謝謝

郭老師 解答

2022-01-05 16:10

不用客氣，工作愉快。