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家權老師

職稱： 稅務師

2022-01-06 09:27

最好做收入，因為這個是視同銷售的

abc 追問

2022-01-06 09:29

具體分錄怎么寫

家權老師 解答

2022-01-06 09:36

借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
借：營業(yè)外支出
   貸：主營業(yè)務收入
          應交稅費-增值稅-銷項

abc 追問

2022-01-06 09:38

我當時做對了，后來又改錯了，現(xiàn)在怎么改回來，跨2年了

家權老師 解答

2022-01-06 09:42

哈哈。沒必要糾結哈，只要你的納稅申報沒錯就可以了

abc 追問

2022-01-06 09:46

我改錯的分錄沒有收入，成本，也就沒有做銷項，那這次改成借：營業(yè)外支出貸：應交稅費-增值稅-銷項？

家權老師 解答

2022-01-06 09:51

是的，需要申報增值稅的

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相關問題討論
最好做收入，因為這個是視同銷售的
2022-01-06 09:27:27
是促銷活動還是拓展客戶無償贈送的？如果是的話， 借：銷售費用 貸：銀行存款
2018-06-28 09:55:08
如果是對外捐贈的話，要視同銷售，繳納增值稅，確認為營業(yè)外支出，借：營業(yè)外支出 貸：原材料 應交稅費—應交增值稅-銷項稅
2018-06-22 16:20:16
借：庫存商品貸：營業(yè)外收入
2018-07-11 16:18:09
您好！借：營業(yè)外支出 貸：庫存商品 應繳稅費-應交增值稅 借：待處理財產損益 貸:庫存商品
2016-11-07 17:01:59
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