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我是小規(guī)模納稅人，物業(yè)公司，上個(gè)季度開了物業(yè)費(fèi)增值稅普通專用發(fā)票2214元，物業(yè)費(fèi)普通發(fā)票26464.62元，普通發(fā)票租賃費(fèi)3400元，怎么報(bào)稅
勤懇的人生
于2022-01-06 10:22 發(fā)布 ??1883次瀏覽
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小文老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-06 10:32
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精選問題
老師，私戶收的款應(yīng)該怎么做賬申報(bào)，要怎么區(qū)分開來(lái)， 問
那么清空私人款項(xiàng)，?？▽Ｓ镁托?。 當(dāng)月實(shí)現(xiàn)收入才申報(bào)交稅 答
老師，小微企業(yè)，目前企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠，還是按不 問
您好，是的，還是這樣的 答
請(qǐng)問工作中小企業(yè)有很多沒有票，也沒有收據(jù)的真實(shí) 問
沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增 答
老師，如果我們成立一個(gè) 有回收資質(zhì)的公司，回收5000 問
1. 增值稅（假設(shè)銷售額超免稅額度 ）銷售價(jià) =?5000 萬(wàn)×(1 %2B 4%) = 5200 萬(wàn)（含稅 ）增值稅 =?5200 萬(wàn)÷(1 %2B 1%)×1% ≈ 51.49 萬(wàn)2. 企業(yè)所得稅（利潤(rùn) 200 萬(wàn)，小微企業(yè) ）企業(yè)所得稅 =?200 萬(wàn)×5% = 10 萬(wàn)3. 附加稅費(fèi)（依附增值稅 ）附加稅費(fèi) ≈?51.49 萬(wàn)×(7% %2B 3% %2B 2%) ≈ 6.18 萬(wàn)（城建稅按市區(qū) 7% ）總稅負(fù) ≈?51.49 %2B 10 %2B 6.18 ≈ 67.67 萬(wàn)，稅負(fù)率約 1.32%? 答
我新到一個(gè)公司，公司以前的賬是代賬公司做的。代 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
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勤懇的人生 追問
2022-01-06 10:39
小文老師 解答
2022-01-06 10:54