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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-06 10:35

你好！直接通過(guò)未分配利潤(rùn)科目調(diào)整，不影響本年利潤(rùn)，不調(diào)整今年利潤(rùn)表

臣本布依 追問(wèn)

2022-01-06 12:08

按老師的調(diào)整了之后，年初未分配利潤(rùn)+本年利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)就不等于年末未分配利潤(rùn)了，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表中的勾稽關(guān)系就沒(méi)對(duì)了呢，差額剛好是匯算清繳的企業(yè)所得稅

QQ老師 解答

2022-01-06 12:10

你好！是的，明年就沒(méi)事了

臣本布依 追問(wèn)

2022-01-06 12:19

老師但是每年都有匯算清繳，意思是說(shuō)那個(gè)地方的勾稽關(guān)系一直就不會(huì)存在了。如果要想讓勾稽關(guān)系存在，那么匯算清繳的企業(yè)所得稅，在當(dāng)年就需要先核算出來(lái)，在12月31號(hào)計(jì)提，是不是？

QQ老師 解答

2022-01-06 13:00

你好！有調(diào)整事項(xiàng)就會(huì)有差異

臣本布依 追問(wèn)

2022-01-06 14:34

好的，謝謝。

QQ老師 解答

2022-01-06 16:01

不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝

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利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
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你好，借方直接計(jì)入到 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目
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你好，是的，直接通過(guò) 利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 來(lái)核算 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的
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可以的，就是這么做的。
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你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅時(shí)，本來(lái)就是這樣做計(jì)提分錄的?
2024-09-27 09:41:42
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