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小默老師

職稱： 中級會計(jì)師,高級會計(jì)師

2022-01-06 18:15

學(xué)員你好，可以成本票走追溯調(diào)整賬，總公司匯算時(shí)候考慮進(jìn)去

英子 追問

2022-01-06 18:48

老師具體的操作流程能不能講解一下，謝謝

小默老師 解答

2022-01-06 18:53

舉例：分公司對取得的發(fā)票記入成本費(fèi)用科目，記入應(yīng)付款項(xiàng)?？偣緟R算清繳前要獲取發(fā)票，納稅調(diào)減。

英子 追問

2022-01-06 18:54

現(xiàn)在就這樣的情況，總公司說不算

英子 追問

2022-01-06 18:54

謝謝老師

小默老師 解答

2022-01-06 18:57

沒有發(fā)票，只能根據(jù)合同暫估入賬，在匯算清繳之前取得發(fā)票

英子 追問

2022-01-06 18:58

現(xiàn)在說不能暫估

小默老師 解答

2022-01-06 19:03

如果有合同，明確開票時(shí)間和付款時(shí)間，掛賬暫估

英子 追問

2022-01-06 19:04

好的，謝謝老師

小默老師 解答

2022-01-06 19:06

不客氣的，也要結(jié)合公司管理的要求。

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相關(guān)問題討論
學(xué)員你好，可以成本票走追溯調(diào)整賬，總公司匯算時(shí)候考慮進(jìn)去
2022-01-06 18:15:20
你好，分公司收入和成本要匯總到總公司報(bào)賬匯算清繳
2019-01-03 11:35:58
：如你公司2008年度已按總公司的《中華人民共和國企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表》分?jǐn)偠惪罹偷仡A(yù)繳企業(yè)所得稅，年度終了，應(yīng)由總機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)進(jìn)行企業(yè)所得稅的年度匯算清繳，統(tǒng)一計(jì)算企業(yè)的年度應(yīng)納所得稅額，抵減總機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)當(dāng)年已就地分期預(yù)繳的企業(yè)所得稅款后，多退少補(bǔ)稅款。你公司不再單獨(dú)進(jìn)行匯算清繳申報(bào)。
2018-05-28 17:03:57
你好，這個(gè)要看您們是獨(dú)立核算還是匯總核算
2019-12-24 11:57:38
您好同學(xué)是的是和總公司一起報(bào) 的
2020-05-19 17:49:58
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