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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-07 09:08

您好，做固定資產(chǎn)處置，繳納印花稅，增值稅及其附加稅，所得稅（或有），買方印花稅

zp盼盼 追問(wèn)

2022-01-07 09:15

A給B開13%的專票，B可以抵扣嗎？印花稅不是交購(gòu)銷合同的吧？

小林老師 解答

2022-01-07 09:17

您好，是的，您的理解非常正確，

小林老師 解答

2022-01-07 09:17

您好，印花稅應(yīng)當(dāng)是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)

zp盼盼 追問(wèn)

2022-01-07 09:19

A公司車輛折舊賬面凈值剩余12000左右，按多少金額開給B合適

小林老師 解答

2022-01-07 09:22

您好，可以按凈值開發(fā)票

zp盼盼 追問(wèn)

2022-01-07 09:23

原值—累計(jì)折舊去開是嗎？這是不是屬于關(guān)聯(lián)交易，匯算清繳時(shí)要申報(bào)關(guān)聯(lián)交易申報(bào)表

小林老師 解答

2022-01-07 09:25

您好，1是的，2屬于，需要申報(bào)

zp盼盼 追問(wèn)

2022-01-07 09:27

好的，謝謝老師

小林老師 解答

2022-01-07 09:28

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，做固定資產(chǎn)處置，繳納印花稅，增值稅及其附加稅，所得稅（或有），買方印花稅
2022-01-07 09:08:04
您好，一般納稅人抵扣過(guò)的話，就是按實(shí)際的稅率，13%就是13%的，小規(guī)?；蛞话慵{稅人實(shí)際沒(méi)有抵扣的話是3%減按2%繳納
2020-02-29 15:10:25
你好 不動(dòng)產(chǎn)是 9? 動(dòng)產(chǎn)是 13?
2023-02-09 11:00:55
你好，同學(xué)，要看處置的固定資產(chǎn)是否抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅，沒(méi)抵扣過(guò)可以享受3%減按照2%。
2021-10-21 15:32:33
購(gòu)入固定資產(chǎn)時(shí)是小規(guī)模納稅人，未抵扣增值稅，轉(zhuǎn)為一般納稅人后銷售這些固定資產(chǎn)如何繳納增值稅？稅基如何確定？ 謝答。
2015-10-28 16:55:11
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