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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-07 10:29

同學(xué)你好
借，預(yù)付賬款1000000
貸，銀行存款1000000
2；
借，長期待攤費(fèi)用一裝修費(fèi)460000
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)40000
貸，預(yù)付賬款500000
3；
借，長期待攤費(fèi)用一裝修費(fèi)5800
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)200
貸，銀行存款等6000

Dawn. 追問

2022-01-07 11:08

老師您好，您回答的很仔細(xì)。請問租的房子裝修還沒完工，為什么不用在建工程科目呢？

立紅老師 解答

2022-01-07 11:11

同學(xué)你好，在建工程是自建工程才用的科目；租的房子——不屬于在建工程；

Dawn. 追問

2022-01-07 11:17

但是現(xiàn)在還沒完工，工程估計(jì)還要兩個(gè)月才能完工，現(xiàn)在我就用了長期待攤費(fèi)用，那我不是就要開始攤銷了嗎？

立紅老師 解答

2022-01-07 11:26

同學(xué)你好，等全部完工后再開始攤銷

Dawn. 追問

2022-01-07 11:40

請問老師，我們有幾個(gè)類似裝修的工程，如果沒完工時(shí)都計(jì)入長期待攤費(fèi)用，各工程完成進(jìn)度又不一樣。做憑證時(shí)怎么區(qū)分哪些是工程是完工的呢？

立紅老師 解答

2022-01-07 11:47

同學(xué)你好，按不同的工程設(shè)置不同的二級明細(xì)；長期待攤費(fèi)用一某工程一裝修費(fèi)

Dawn. 追問

2022-01-07 12:32

嗯，就是感覺工程沒完工就用長期待攤費(fèi)用，感覺用了長期待攤費(fèi)用科目，不管下個(gè)月工程是否完工，都有攤銷似的。請老師幫我解惑?

立紅老師 解答

2022-01-07 12:37

同學(xué)你好，不是的；是需要等裝修完畢，總金額確定后再攤銷；

Dawn. 追問

2022-01-07 12:55

請問總金額的確定不就是合同價(jià)嗎？我們租期3年，2021.10——2024.09，請問攤銷從什么時(shí)候開始和結(jié)束，具體年月日期請寫下來。

立紅老師 解答

2022-01-07 12:57

同學(xué)你好，問總金額的確定不就是合同價(jià)嗎？——是裝修的總額，是需要裝修完工才能確定下來的；

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同學(xué)你好 借，預(yù)付賬款1000000 貸，銀行存款1000000 2； 借，長期待攤費(fèi)用一裝修費(fèi)460000 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)40000 貸，預(yù)付賬款500000 3； 借，長期待攤費(fèi)用一裝修費(fèi)5800 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)200 貸，銀行存款等6000
2022-01-07 10:29:12
你好， 這個(gè)可以用 但是不可以抵扣，
2022-04-27 14:19:01
你好 你說的是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎 要看當(dāng)時(shí)取得成本發(fā)票是普票的話 就是含稅
2019-08-08 18:48:28
是按不含稅金額，表格可以的，但看不出加權(quán)平均計(jì)算
2019-07-23 17:45:55
您好，稅負(fù)沒有具體的值的，稅負(fù)=稅額/不含稅銷售額
2019-04-13 14:10:16
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