老師，我們作為賣家，因商品質(zhì)量問題，給買家退款。但不需要買家退貨。我們扣供應(yīng)商的錢。這分錄怎么做呢，感覺亂亂的

答： 你好，你們單位開紅字發(fā)票就可以的。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，進(jìn)口一批材料由于質(zhì)量問題，需要退貨，但是進(jìn)口的貨物的款我們已經(jīng)付完，材料不需要我們給供應(yīng)商退回，我們給供應(yīng)商開具形式發(fā)票，供應(yīng)商把款給我們，那么我要怎么做賬呢

答： 你好 不好意思 我接手錯了 進(jìn)出口業(yè)務(wù)沒有處理過 ，你可以重新提問