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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-07 11:30

您好！這個(gè)正規(guī)的做法是借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款等

花房姑娘 追問

2022-01-07 11:35

那這樣做的話，21年12月份，沒入費(fèi)用，沒有稅前扣除。1月份這樣做分錄，不也沒有稅前扣除嗎？這筆費(fèi)用不能稅前扣除嗎？

宋生老師 解答

2022-01-07 11:37

你好！可以稅前扣除啊。匯算清繳的時(shí)候扣除

花房姑娘 追問

2022-01-07 12:12

您說的是21年匯算清繳的時(shí)候扣除嗎？怎么扣除呢，新手，不太明白

宋生老師 解答

2022-01-07 12:51

你好！你比如這個(gè)是管理費(fèi)用辦公費(fèi)，你就在匯算清繳的時(shí)候，填入期間費(fèi)辦公費(fèi)用里面

花房姑娘 追問

2022-01-07 13:38

那這樣21年匯算清繳中的報(bào)表就和我21年實(shí)際入賬的報(bào)表就有差異了？沒有問題嗎

花房姑娘 追問

2022-01-07 13:40

那還會(huì)涉及給我們退稅嗎

宋生老師 解答

2022-01-07 13:45

你好！這個(gè)是沒關(guān)系的了

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這個(gè)是需要勾選認(rèn)證后，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，同時(shí)當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-06-11 10:41:10
你好，如果是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的，進(jìn)項(xiàng)稅從產(chǎn)品成本等科目匯總調(diào)出。
2018-08-10 10:50:49
借；庫存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人用于應(yīng)稅項(xiàng)目的，否則無此分錄），貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2018-04-30 17:48:01
同學(xué)好 這個(gè)問題就是涉及到款項(xiàng)回收問題了，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)把應(yīng)收款反映到賬上去即可
2022-01-20 15:33:56
增值稅專票上的內(nèi)容都錯(cuò)行了，不能入賬
2019-08-30 16:19:01
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