16年12月公司付了一筆錢已經(jīng)做費(fèi)用了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多付錢了，對方公司要求把當(dāng)時的發(fā)票退回去，重新開票要怎么做帳

答： 您好，您們?nèi)ド暾堉亻_發(fā)票，然后敢得紅票后把分錄沖了。

上月開了一張發(fā)票對方稅號改了，發(fā)票退回了這月得紅沖吧？再重開一份，這樣一正一負(fù)不做帳務(wù)處理了行嗎？

答： 做吧，一個紅沖分錄，一個藍(lán)字分錄

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

不是當(dāng)月的發(fā)票退回沖紅稅費(fèi)已扣怎么做賬1

答： 請把問題描述的具體一些？您是開票方還是受票方，這個稅費(fèi)已扣是什么情況？