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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-01-07 16:15

你好，你這里結(jié)轉(zhuǎn)3，是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的意思嗎

回不去的回憶 追問

2022-01-07 16:19

是的老師，結(jié)轉(zhuǎn)收入

鄒老師 解答

2022-01-07 16:20

你好
借：主營業(yè)務(wù)收入 5
貸：主營業(yè)務(wù)成本 2
本年利潤  3 

回不去的回憶 追問

2022-01-07 16:31

是結(jié)轉(zhuǎn)成本，老師，剛剛說錯了

鄒老師 解答

2022-01-07 16:32

你好，是結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本，還是把主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的意思呢？ 

回不去的回憶 追問

2022-01-07 16:34

結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本

鄒老師 解答

2022-01-07 16:35

你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本
借：主營業(yè)務(wù)成本  ， 貸：庫存商品

回不去的回憶 追問

2022-01-07 16:35

但是貸庫存商品出現(xiàn)了的負(fù)數(shù)合理嗎

回不去的回憶 追問

2022-01-07 16:36

貸其他業(yè)務(wù)收入5，借其他業(yè)務(wù)成本2，貸庫存商品就是負(fù)數(shù)了

鄒老師 解答

2022-01-07 16:36

你好，不合理。

庫存商品是資產(chǎn)科目，期末余額不能是負(fù)數(shù)的 

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借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金、應(yīng)收賬款) 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 (或其他業(yè)務(wù)收入 、營業(yè)外收入) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) (增值稅納稅人適用) 成本結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本(或其他業(yè)務(wù)成本等科目) 貸:庫存商品(或原材料等科目)
2019-03-04 17:01:14
你好成本結(jié)轉(zhuǎn)月末匯總一筆做
2017-07-12 11:07:50
借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入，借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品
2017-04-11 14:32:19
您好！是這樣的，你是公司內(nèi)部使用了，不確認(rèn)收入。如果是給外部了，確認(rèn)收入。
2017-03-03 15:44:55
按照收到的錢來做確認(rèn)收入就可以了，結(jié)轉(zhuǎn)成本按照15個月的成本來結(jié)轉(zhuǎn)，收入也做成15個月的收入
2020-05-26 16:06:05
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